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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200356 - SR/PF/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 200356 - SR/PF/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200356 - SR/PF/RJ
Número da Compra 90012/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA
Processo 08455.014812/2024-81
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2025
Vig. Fim 01/01/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.918.881,60
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 530.629,39
Valor Acumulado R$ 15.918.881,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2025 00010/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.014812/2024-81 01/07/2025 01/01/2028 15.372.300,00 30 512.410,00
01/07/2025 00001/2026 Termo Aditivo AJUSTE VALOR MÉDIO DO CONTRATO AO NÚMERO DE MESES DA VIGÊNCIA. 01/07/2025 01/01/2028 15.918.881,70 30 530.629,39
19/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/25, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, E NO DECRETO Nº 11.246/2022, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA COMPROVADA PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO SINDUSCON-RIO 2025/2027 (MTE Nº RJ002486/2025, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2025) E SENGE-RJ 2025/2026 (VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2025). 01/07/2025 01/01/2028 15.918.881,60 30 530.629,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200356 2025NE000267 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.983.619,41 570.756,36 314.527,94 1.098.335,11 286.405,12 0,00 0,00 600.933,06
200356 2025NE000268 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 407.495,06 43.581,35 72.115,02 291.798,69 43.581,35 0,00 0,00 115.696,37
200356 2025NE000269 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 276.802,69 114.846,37 65.721,65 96.234,67 54.745,97 0,00 0,00 120.467,62
200356 2025NE000270 PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000271 PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.503,03 0,00 0,00 15.503,03 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000272 PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000033 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000034 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000040 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000063 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.441,60 81.281,18 0,00 135.160,42 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000064 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.191.812,62 390.000,00 0,00 801.812,62 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000065 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.432,59 50.000,00 0,00 54.432,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000162 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 643.642,76 25.722,46 0,00 617.920,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000163 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 357.571,89 42.221,67 0,00 315.350,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000161 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.781.984,14 419.592,88 28.380,30 2.334.010,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
243 2026-07-17 08455.014812/2024-81 2026-07-21 505525.55
280 2026-08-20 08455.014812/2024-81 2026-08-24 521660.88
309 2026-09-23 08455.014812/2024-81 2026-10-05 485133.27
233 2026-07-03 08455.014812/2024-81 2026-07-08 549308.62
232 2026-07-02 08455.014812/2024-81 2026-07-08 597127.16
12829 12830 12831 2025-08-27 08455.014812/2024-81 2025-08-28 395704.67
12865 12866 12867 2025-09-23 08455.014812/2024-81 2025-09-24 435584.48
NF0001309-10-11 2025-12-26 08455.014812/2024-81 2025-12-29 517092.11
12958-12959-12960 2025-11-24 08455.014812/2024-81 2025-11-27 493143.96
13012 2025-12-29 08455.029868/2025-11 2025-12-29 105262.05
9-10-11 2026-01-23 08455.014812/2024-81 2026-01-29 607804.14
46-47-48 2026-02-25 08455.014812/2024-81 2026-03-04 540611.52
NF 85, 86 E 87 2026-03-19 08455.014812/2024-81 2026-03-26 513000.85
NF 152, 153 E 154 2026-05-05 08455.014812/2024-81 2026-05-11 574699.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1567399.13 1567399.1300
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 2324293.05 2324293.0500
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 12027189.42 12027189.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.465.887-** THAIS ROSA DA SILVA Gestor
***.145.777-** JARDEL SOUZA GOMES Responsável no Setor de Contratos
***.199.497-** MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.740.167-** JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA Gestor
***.631.277-** JORGE LUIZ BRONZERI Fiscal Administrativo
***.415.857-** LEANDRO ALVES DA SILVA Fiscal Administrativo
***.713.577-** MARCO ANTONIO FERNANDES DE BRITTO Fiscal Técnico
***.619.467-** VANDERSON BERNARDES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.376.227-** CARLOS EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo