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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.416.381/0001-07 - DLX CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23347.023130/2019-13
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2020
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Vig. Fim
|
30/03/2024
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.628.765,78
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.628.765,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.397.265,05
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.023130/2019-13
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07/07/2020
|
07/07/2021
|
1.019.790,10
|
1
|
1.019.790,10
|
|
21/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE DETERMINADOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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07/07/2020
|
07/07/2021
|
1.019.790,10
|
1
|
1.019.790,10
|
|
07/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 07/07/2021 E ENCERRAMENTO EM 07/07/2022. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
|
07/07/2021
|
07/07/2022
|
1.019.790,10
|
1
|
1.019.790,10
|
|
18/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O CONTRATO É REEQUILIBRADO EM CONFORMIDADE COM SUA CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL VISANDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS TRAZIDOS PELA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, CONFORME A DECISÃO 93/2022-RT-GABIN. O VALOR ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 1.461.380,65 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
|
07/07/2020
|
07/07/2022
|
1.461.380,65
|
1
|
1.461.380,65
|
|
06/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE DETERMINADOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
|
07/07/2020
|
07/07/2022
|
1.461.380,65
|
1
|
1.461.380,65
|
|
07/07/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM ENCERRAMENTO EM 14/09/2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 07/07/2022 E ENCERRAMENTO EM 04/11/2022.
|
07/07/2022
|
04/11/2022
|
1.461.380,65
|
1
|
1.461.380,65
|
|
30/09/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM ENCERRAMENTO EM 13/01/2023. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 05/11/2022 E ENCERRAMENTO EM 05/03/2023
|
05/11/2022
|
05/03/2023
|
1.461.380,65
|
1
|
1.461.380,65
|
|
15/02/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, COM ENCERRAMENTO EM 13/04/2023. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 05/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 02/08/2023. CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M), DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, EM QUE O ÍNDICE A SER UTILIZADO É DE 14,03%. O VALOR DO REAJUSTE FOI CALCULADO EM R$ 63.069,41 (SESSENTA E TRÊS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), TENDO COMO BASE O SALDO CONTRATUAL EM DEZEMBRO DE 2021 SEM OS INSUMOS QUE SOFRERAM REEQUILÍBRIO. NESTA OPORTUNIDADE TAMBÉM, ESTÁ SENDO REALIZADO O ACRÉSCIMO DE R$ 104.821,26 (CENTO E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS OU ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DE DETERMINADOS ITENS DA PLANILHA CONTRATADA. CONCOMITANTEMENTE, OCORRE A SUPRESSÃO DE R$ 22.986,40 (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DE SERVIÇOS DA PLANILHA CONTRATADA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 1.606.284,89 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
|
05/03/2023
|
02/08/2023
|
1.606.284,89
|
1
|
1.606.284,89
|
|
27/07/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 16/05/2023 E ENCERRAMENTO EM 13/09/2023. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO
NA DATA DE 02/08/2023 E ENCERRAMENTO EM 30/11/2023
|
02/08/2023
|
30/11/2023
|
1.606.284,89
|
1
|
1.606.284,89
|
|
30/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DO NOVO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CAMPUS CAMPO GRANDE, EM DECORRÊNCIA DO ÍNDICE INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2020, EM QUE O ÍNDICE A SER UTILIZADO É DE 9,40%. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 1.638.698,10 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS).
|
07/07/2020
|
30/11/2023
|
1.638.698,10
|
1
|
1.638.698,10
|
|
29/11/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2023 E ENCERRAMENTO EM 30/01/2024.
|
01/12/2023
|
30/01/2024
|
1.638.698,10
|
1
|
1.638.698,10
|
|
30/01/2024
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
O VALOR DO CONTRATO É ALTERADO, NOVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, EM DECORRÊNCIA DAS ADEQUAÇÕES QUE SE TORNARAM NECESSÁRIAS NO CURSO DA EXECUÇÃO DA OBRA. NESTA OPORTUNIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO O ACRÉSCIMO DE R$ 10.915,35 (DEZ MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTES A SERVIÇOS JÁ EXISTENTES NA PLANILHA CONTRATADA OU À INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. OCORRE TAMBÉM A SUPRESSÃO DE R$ 20.847,67 (VINTE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 1.628.765,78 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 30/01/2024 E ENCERRAMENTO EM 30/03/2024.
|
30/01/2024
|
30/03/2024
|
1.628.765,78
|
1
|
1.628.765,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2020NE800215
|
L20RLP4100N - OBRAS - FUNCIONAMENTO - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
129.934,36
|
0,00
|
0,00
|
129.934,36
|
|
158132
|
2022NE000279
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2023NE000755
|
L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
32.413,21
|
32.413,21
|
0,00
|
0,00
|
32.413,21
|
0,00
|
0,00
|
32.413,21
|
|
158132
|
2022NE000298
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000303
|
L20RGP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.746,75
|
75.253,25
|
0,00
|
0,00
|
75.253,25
|
|
158132
|
2022NE000418
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
441.590,55
|
0,00
|
0,00
|
395.284,94
|
46.305,61
|
0,00
|
0,00
|
46.305,61
|
|
158132
|
2023NE000155
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
120.839,16
|
4.271,00
|
0,00
|
116.568,16
|
4.271,00
|
0,00
|
0,00
|
4.271,00
|
|
158132
|
2024NE000954
|
L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
70,07
|
70,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000953
|
L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.633,69
|
4.633,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000955
|
L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.771,16
|
2.771,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000215
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.132,76
|
1.986,43
|
0,00
|
12.146,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000215
|
L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1628765.78
|
1628765.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
