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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR03AF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.359.384/0001-36 - CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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53516.004328/2024-37
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 438.667,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 438.667,80
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Valor Acumulado
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R$ 850.567,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004328/2024-37
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02/07/2025
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01/03/2027
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411.900,00
|
1
|
411.900,00
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 59/2025, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03, A PARTIR DE 01/02/2026, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT PR000063/2026, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 A 01/03/2027.
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02/07/2025
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01/03/2027
|
438.667,80
|
1
|
438.667,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413004
|
2025NE000082
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.053,32
|
36.764,82
|
2.265,45
|
100.023,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000013
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
217.999,17
|
43.870,44
|
0,00
|
174.128,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182
|
2026-08-18
|
53516.004328/2024-37
|
2026-08-20
|
6691.95
|
|
147
|
2026-07-15
|
53516.004328/2024-37
|
2026-07-17
|
20595.00
|
|
181
|
2026-08-18
|
53516.004328/2024-37
|
2026-08-19
|
21933.39
|
|
200
|
2026-09-15
|
53516.004328/2024-37
|
2026-09-17
|
21933.39
|
|
245
|
2025-08-15
|
53516.004328/2024-37
|
2025-08-19
|
19908.50
|
|
264
|
2025-09-12
|
53516.004328/2024-37
|
2025-09-18
|
20595.00
|
|
290
|
2025-10-15
|
53516.004328/2024-37
|
2025-10-16
|
20595.00
|
|
308
|
2025-11-14
|
53516.004328/2024-37
|
2025-11-16
|
20595.00
|
|
328
|
2025-12-12
|
53516.004328/2024-37
|
2025-12-15
|
20595.00
|
|
21
|
2026-01-16
|
53516.004328/2024-37
|
2026-01-16
|
20595.00
|
|
42
|
2026-02-18
|
53516.004328/2024-37
|
2026-02-19
|
20595.00
|
|
64
|
2026-03-11
|
53516.004328/2024-37
|
2026-03-12
|
20595.00
|
|
84
|
2026-04-14
|
53516.004328/2024-37
|
2026-04-16
|
20595.00
|
|
103
|
2026-05-11
|
53516.004328/2024-37
|
2026-05-13
|
20595.00
|
|
123
|
2026-06-10
|
53516.004328/2024-37
|
2026-06-10
|
20595.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
20595.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
20
|
21933.39
|
438667.8000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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