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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000117
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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732.419.113-49 - SUERDA MARIA MEDEIROS DIOGENES QUEIROS
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Processo
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23487.002353/2024-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PNAE PARA UTILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS DISCENTES
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Informações Complementares
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15831406900232024 - UASG Minuta: 158955
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.637,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.637,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000117
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.002353/2024-18
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17/12/2024
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31/12/2024
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25.637,02
|
1
|
25.637,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158955
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2024NE000117
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.300,73
|
3.300,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1804170
|
2026-08-24
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23487.001684/2025-11
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2026-09-04
|
3300.73
|
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1562718
|
2025-06-23
|
23487.001684/2025-11
|
2025-06-26
|
6798.35
|
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1620703
|
2025-09-30
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23487.001684/2025-11
|
2025-10-07
|
6550.79
|
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1674449
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2025-12-28
|
23487.001684/2025-11
|
2026-01-05
|
5953.10
|
|
1735987
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2026-04-29
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23487.001684/2025-11
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2026-05-04
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3034.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OVO
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15509
|
1.13
|
17525.1700
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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615
|
13.19
|
8111.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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