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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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25050.000793/2024-88
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3 MAX-FER (0046691099).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 26/03/2025.
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Informações Complementares
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25704005900032024 - UASG Minuta: 257040
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.070,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.070,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000793/2024-88
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19/05/2025
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31/12/2025
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51.070,90
|
1
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51.070,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257040
|
2025NE000073
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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51.070,90
|
0,00
|
0,00
|
51.070,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 1661/2025
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2025-06-23
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25050.001605/2025-10
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2025-07-08
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51070.90
|
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001661
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2025-06-23
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25050.001605/2025-10
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2025-07-02
|
51070.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHAVE AJUSTÁVEL
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220
|
62.66
|
13785.2000
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|
Material
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CHAVE COMBINADA
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205
|
4.95
|
1014.7500
|
|
Material
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TESOURA PODA
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205
|
21.58
|
4423.9000
|
|
Material
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MARRETA
|
210
|
115.65
|
24286.5000
|
|
Material
|
MARRETA
|
210
|
26.68
|
5602.8000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
205
|
5.92
|
1213.6000
|
|
Material
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ESTILETE
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205
|
3.63
|
744.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.831-**
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ADELIO DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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