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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.864.699/0001-91 - VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
11080.725258/2025-52
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE LINK PARA A DRF/SAO E ARF/IJU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
|
|
Vig. Fim
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01/07/2030
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.479,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 257,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.479,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
|
00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.725258/2025-52
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01/07/2025
|
01/07/2030
|
14.820,00
|
60
|
247,00
|
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29/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1º REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO
|
01/07/2025
|
01/07/2030
|
15.479,40
|
60
|
257,99
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000318
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.265,00
|
277,00
|
0,00
|
988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000041
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.040,93
|
1.042,95
|
0,00
|
1.997,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
421001
|
2026-08-01
|
11080.725258/2025-52
|
2026-08-20
|
128.47
|
|
421002
|
2026-08-01
|
11080.725258/2025-52
|
2026-08-20
|
129.52
|
|
465226
|
2026-09-01
|
11080.725258/2025-52
|
2026-09-16
|
128.47
|
|
465243
|
2026-09-01
|
11080.725258/2025-52
|
2026-09-16
|
129.52
|
|
375303
|
2026-07-06
|
11080.725258/2025-52
|
2026-07-07
|
123.00
|
|
375304
|
2026-07-06
|
11080.725258/2025-52
|
2026-07-07
|
124.00
|
|
2849433
|
2025-10-31
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
123.00
|
|
2805684
|
2025-10-10
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
123.00
|
|
2805690
|
2025-10-10
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
124.00
|
|
2781648
|
2025-09-15
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
123.00
|
|
2849434
|
2025-10-31
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
124.00
|
|
2781647
|
2025-09-15
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
124.00
|
|
47415
|
2025-12-05
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
124.00
|
|
47416
|
2025-12-05
|
11080.725258/2025-52
|
2025-12-09
|
123.00
|
|
141511
|
2026-02-09
|
11080.725258/2025-52
|
2026-02-19
|
124.00
|
|
94623
|
2026-01-15
|
11080.725258/2025-52
|
2026-02-18
|
124.00
|
|
141513
|
2026-02-09
|
11080.725258/2025-52
|
2026-02-19
|
123.00
|
|
94618
|
2026-01-15
|
11080.725258/2025-52
|
2026-02-18
|
123.00
|
|
189589
|
2026-03-06
|
11080.725258/2025-52
|
2026-04-08
|
124.00
|
|
235904
|
2026-04-01
|
11080.725258/2025-52
|
2026-04-08
|
124.00
|
|
235900
|
2026-04-01
|
11080.725258/2025-52
|
2026-04-08
|
123.00
|
|
189594
|
2026-03-06
|
11080.725258/2025-52
|
2026-04-08
|
123.00
|
|
282633
|
2026-05-05
|
11080.725258/2025-52
|
2026-05-14
|
124.00
|
|
282634
|
2026-05-05
|
11080.725258/2025-52
|
2026-05-14
|
123.00
|
|
303107
|
2026-06-08
|
11080.725258/2025-52
|
2026-06-16
|
123.00
|
|
303120
|
2026-06-08
|
11080.725258/2025-52
|
2026-06-16
|
124.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
128.47
|
7708.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
129.52
|
7771.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.990-**
|
GIANA DOS REIS SIMON
|
Gestor
|
|
***.488.990-**
|
SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
