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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.924.459/0001-23 - J C DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA
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Processo
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23192.000559/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTNUA, DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DE AGENTE/AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OFICIAL/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE DE PORTARIA
DIURNO/NOTURNO, COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, AJUDANTE DE COZINHA, RECEPCIONISTA (30 /40 HORAS), AUXILIAR RURAL
(44H/12X36), JARDINEIRO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, ZELADOR E TRABALHADOR HOMEM DO CAMPO, COM FORNECIMENTO DE
MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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|
Vig. Fim
|
01/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.892.502,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 157.708,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.774.408,55
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000559/2024-19
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01/07/2025
|
01/07/2026
|
1.610.567,28
|
12
|
134.213,94
|
|
18/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZADOS DO CONTRATO 05/2025.
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
1.758.524,40
|
12
|
146.543,70
|
|
04/05/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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04/05/2026
|
01/07/2026
|
1.758.524,40
|
12
|
146.543,70
|
|
01/07/2026
|
00012/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIRR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027, PODENDO SERPRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGOO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/07/2026
|
01/07/2027
|
1.758.524,40
|
12
|
146.543,70
|
|
30/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2026.
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01/07/2026
|
01/07/2027
|
1.892.502,00
|
12
|
157.708,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2025NE000109
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.421,15
|
0,00
|
0,00
|
14.421,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2025NE000196
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.221,91
|
0,00
|
0,00
|
11.221,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2025NE000269
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.644,16
|
0,00
|
0,00
|
311.644,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2025NE000354
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.478,00
|
39.974,84
|
0,00
|
102.503,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2026NE000027
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
666.222,05
|
92.217,14
|
0,00
|
574.004,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2026NE000134
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.982,60
|
0,16
|
17.008,34
|
162.974,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2026NE000140
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.123,72
|
0,00
|
3.413,69
|
32.710,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82
|
2026-07-30
|
23192.000559/2024-19
|
2026-07-31
|
92979.04
|
|
91
|
2026-08-05
|
23192.000559/2024-19
|
2026-08-17
|
36123.72
|
|
99
|
2026-09-01
|
23192.000989.2026-94
|
2026-09-03
|
91163.14
|
|
110
|
2026-09-15
|
23192.001181.2026-24
|
2026-09-15
|
88819.30
|
|
1608
|
2025-08-15
|
23192.000559/2024-19
|
2025-08-21
|
28812.43
|
|
1625
|
2025-09-16
|
23192.000559/2024-19
|
2025-09-17
|
105200.29
|
|
1624
|
2025-09-16
|
23192.001042/2025-10
|
2025-09-25
|
2332.84
|
|
19
|
2025-10-17
|
23192.001322/2025-28
|
2025-10-20
|
101607.87
|
|
32
|
2025-11-07
|
23192.000559/2024-19
|
2025-11-07
|
102503.16
|
|
43
|
2025-12-02
|
23192.000559/2024-19
|
2025-12-03
|
102503.16
|
|
0001
|
2026-01-09
|
23192.000559/2024-19
|
2026-01-09
|
102503.16
|
|
25
|
2026-03-20
|
23192.000251/2026-27
|
2026-03-23
|
102304.21
|
|
13
|
2026-02-19
|
23192.000559/2024-19
|
2026-02-27
|
100915.27
|
|
38
|
2026-04-13
|
23192.000419.2026-02
|
2026-04-14
|
92485.86
|
|
49
|
2026-05-13
|
23192.000588.2026-34
|
2026-05-20
|
91799.86
|
|
64
|
2026-06-19
|
23192.000559/2024-19
|
2026-06-22
|
93520.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
72
|
9062.86
|
652525.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
13513.48
|
162161.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
6483.51
|
155604.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
6421.6
|
308236.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
3243.92
|
77854.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
10471.36
|
251312.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
5933.47
|
284806.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
