|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000077
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00214/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.730.788/0005-18 - WTT EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23243.008143/2025-79
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DE DISPENSA Nº 214/2025 (UASG 158148), CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2687364). PROCESSO 23243.008143/2025-79.
|
|
Informações Complementares
|
15814806002142025 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
24/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.592,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.592,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2025
|
2025NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008143/2025-79
|
24/06/2025
|
31/12/2025
|
11.592,00
|
1
|
11.592,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158635
|
2025NE000077
|
L20RGP60INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS. EM RO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.592,00
|
0,00
|
0,00
|
11.592,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27809
|
2025-08-01
|
23243.008143/2025-79
|
2025-08-01
|
7992.00
|
|
28.098
|
2025-08-22
|
23243.008143/2025-79
|
2025-08-27
|
3600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
3600
|
10800.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
396
|
792.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
