|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158500 - IFSPE/CAMPUS FLORES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158500 - IFSPE/CAMPUS FLORES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000077
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.881.170/0001-72 - INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA
|
|
Processo
|
23304.100498/2024-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS FLORESTA DO IF SERTAO-PE. PREGAO SRP 14/2023, UASG GERENCIADORA:158149. PROCESSO Nº 23304.100498/2024-76.
|
|
Informações Complementares
|
15814905000142023 - UASG Minuta: 158500
|
|
Vig. Início
|
07/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.553,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.553,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2024
|
2024NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100498/2024-76
|
07/12/2024
|
31/12/2024
|
1.553,86
|
1
|
1.553,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158500
|
2024NE000077
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.553,86
|
1.553,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
821
|
2025-05-16
|
23304.100498/2024-76
|
2025-05-27
|
1553.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
20
|
20.85
|
417.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
4
|
24.99
|
99.9600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
11.29
|
225.8000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
20
|
5.95
|
119.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
30.65
|
153.2500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
24.5
|
245.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
6.99
|
104.8500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
18.9
|
189.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
