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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00136/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.748.841/0001-51 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA
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Processo
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23421.005514/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS EDUCACIONAIS DO PACOTE MICROSOFT 365 EDUCATION A3
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.119.118,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 373.039,33
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Valor Acumulado
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R$ 2.238.235,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00136/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005514/2024-81
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01/07/2025
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01/07/2028
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1.119.118,00
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3
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373.039,33
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28/07/2026
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00206/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 136/2025-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 1º DE JULHO DE 2026 A 1º DE JULHO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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01/07/2025
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01/07/2028
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1.119.118,00
|
3
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373.039,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2025NE000129
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L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158155
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2026NE000378
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L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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373.032,66
|
0,00
|
0,00
|
373.032,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00003803
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2026-07-29
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23421.004717.2026-12
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2026-07-29
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373032.66
|
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00002625
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2026-06-18
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23421.003740.2026
|
2026-06-18
|
373032.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1001
|
1118
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1119118.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.687.184-**
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JOAO RODRIGO SILVA DE CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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***.314.377-**
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TARSO LATORRACA CASADEI
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.073.294-**
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MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA
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Fiscal Técnico
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***.439.864-**
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JOSE ELIAS DE OLIVEIRA DA COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.648.744-**
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ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
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Gestor
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***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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