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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400057
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00021/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.310.775/0001-03 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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Processo
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23119.004525.2024-78
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE ACORDO COM O RESUMO DA CONTRATAÇÃO N.º 152004-02/2026, CONFORME PEDIDO E JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO N.º 23119.004525.2024-78, COMPLEMENTO DA 2025NE400049
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Informações Complementares
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15200407000212026 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 249.883,97
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 428.372,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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2025NE400057
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.004525.2024-78
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01/07/2025
|
31/12/2025
|
428.372,52
|
1
|
428.372,52
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2025NE400057
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
239.401,94
|
0,00
|
2.676,55
|
236.725,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2025NE400090
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.499,00
|
26.499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154284050
|
2025-07-04
|
23119.004525/2024-78
|
2025-07-10
|
18775.56
|
|
154158804
|
2025-07-04
|
23119.004525/2024-78
|
2025-07-10
|
17958.06
|
|
582712
|
2025-06-03
|
23119.004525/2024-78
|
2025-06-25
|
12101.69
|
|
582711
|
2025-06-03
|
23119.004525/2024-78
|
2025-06-25
|
15536.06
|
|
156903822
|
2025-10-30
|
23119.004525/2024-78
|
2025-10-31
|
17589.28
|
|
154669821
|
2025-07-29
|
23119.004525/2024-78
|
2025-07-30
|
18662.36
|
|
154668891
|
2025-07-29
|
23119.004525/2024-78
|
2025-07-30
|
16829.03
|
|
207839
|
2025-08-20
|
23119.004525/2024-78
|
2025-08-22
|
15304.33
|
|
155403200
|
2025-08-22
|
23119.004525/2024-78
|
2025-08-22
|
17926.88
|
|
156134017
|
2025-09-25
|
23119.004525/2024-78
|
2025-09-26
|
19834.15
|
|
156134035
|
2025-09-25
|
23119.004525/2024-78
|
2025-09-26
|
21935.56
|
|
156903833
|
2025-10-30
|
23119.004525/2024-78
|
2025-10-31
|
18247.57
|
|
157729557
|
2025-12-01
|
23119.004525/2024-78
|
2025-12-01
|
16644.10
|
|
157729556
|
2025-12-01
|
23119.004525/2024-78
|
2025-12-01
|
12057.31
|
|
158482378
|
2026-01-21
|
23119.004525/2024-78
|
2026-01-21
|
10305.40
|
|
158482379
|
2026-01-21
|
23119.004525/2024-78
|
2026-01-21
|
19292.60
|
|
151016980
|
2026-03-02
|
23119.004525/2024-78
|
2026-03-02
|
13321.41
|
|
151729233
|
2026-03-02
|
23119.004525/2024-78
|
2026-03-02
|
17555.30
|
|
857374
|
2026-02-27
|
23119.004525/2024-78
|
2026-03-02
|
12108.04
|
|
152446119
|
2026-04-06
|
23119.004525.2024-78
|
2026-04-06
|
21310.34
|
|
152437202
|
2026-04-06
|
23119.004525.2024-78
|
2026-04-06
|
20036.58
|
|
151181616
|
2026-04-06
|
23119.004525.2024-78
|
2026-04-06
|
9213.35
|
|
153058178
|
2026-04-30
|
23119.004525.2024-78
|
2026-04-30
|
16709.18
|
|
153551971
|
2026-05-29
|
23119.004525.2024-78
|
2026-05-29
|
19792.88
|
|
153058187
|
2026-04-30
|
23119.004525.2024-78
|
2026-04-30
|
14511.53
|
|
153551855
|
2026-05-29
|
23119.004525.2024-78
|
2026-05-29
|
11664.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
7
|
35697.71
|
249883.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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