|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.985.809/0001-36 - CORDEIRO CONSTRUCAO 2010 LTDA
|
|
Processo
|
23183.000091/2020-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS NO IFPI- CAMPUS COCAL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 261.424,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.785,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 273.084,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000091/2020-30
|
18/05/2020
|
18/05/2021
|
238.680,00
|
12
|
19.890,00
|
|
22/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 5% NO VALOR ANUAL DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 18/05/2020, COMO TAMBÉM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 21.785,34.
|
18/05/2020
|
18/05/2021
|
261.424,08
|
12
|
21.785,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155214
|
2021NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.985,64
|
0,00
|
0,00
|
98.985,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2020NE800027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2020NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.008,00
|
54.118,00
|
0,00
|
19.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
21785.34
|
261424.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.747.653-**
|
FRANCISCO ANTONIO DE MELO FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
