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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2020
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.755.383/0001-04 - TECNOAUTTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Processo 23205.002987/2020-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS DE PASSO FUNDO/RS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2020
Vig. Fim 23/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.779,35
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.231,61
Valor Acumulado R$ 306.716,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2020 00024/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002987/2020-58 24/08/2020 23/08/2021 51.450,00 1 51.450,00
05/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo REAJUSTE DE VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 24/08/2021 23/08/2022 52.399,50 1 52.399,50
12/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo O REAJUSTE DE VALORES, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 24/08/2022 23/08/2023 53.447,49 12 4.453,96
11/08/2023 00003/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAL 24/08/2023 23/08/2025 49.319,89 12 4.109,99
31/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2020 24/08/2020 23/08/2025 49.319,89 12 4.109,99
04/08/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 24/08/2025 23/08/2026 50.779,35 12 4.231,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2022NE000532 M20RKN01R5N - PROAD007 - GESTAO FROTA PROPRIA UFFS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.082,00 0,00 0,00 11.021,99 2.060,01 0,00 0,00 2.060,01
158517 2022NE000523 M20RKN01R7N - PROAD009 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000241 MR007N0101N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA DA UFFS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.937,62 6.261,64 0,00 21.675,98 6.261,64 4.670,03 4.670,03 1.591,61
158517 2024NE000309 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.040,96 8,09 2.671,26 7.361,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE800457 M20RKN01A3N - PROAD003 - GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 37.719,54 0,00 0,00 37.719,54
158517 2025NE000149 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.397,88 894,32 0,00 19.503,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE001187 MK060N0100N - CPF060 TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 835,20 835,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE001547 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.701,30 5.701,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
293 2026-07-10 23205.022462/2026-24 2026-08-04 723.87
3621 2026-07-10 23205.022462/2026-24 2026-08-04 342.00
3648 2026-08-19 23205.025172/2026-32 2026-09-16 276.00
328 2026-08-19 23205.025172/2026-32 2026-09-16 506.71
212 2026-05-18 23205.015016/2026-63 2026-05-27 70.78
2024468 2024-11-05 23205.032126/2024-28 2024-11-13 500.75
2943 2024-11-05 23205.032126/2024-28 2024-11-13 250.20
2942 2024-11-05 23205.032126/2024-28 2024-11-13 165.60
2992 2024-12-09 23205.035635/2024-11 2024-12-09 1769.76
2024516 2024-12-09 23205.035635/2024-11 2024-12-09 901.50
3077 2025-02-27 23205.005685/2025-46 2025-03-12 2886.30
202577 2025-02-27 23205.005685/2025-46 2025-03-12 3506.02
3078 2025-02-27 23205.005685/2025-46 2025-03-12 667.26
2025175 2025-05-08 23205.012090/2025-47 2025-05-08 5500.43
3218 2025-06-25 23205.018690/2025-19 2025-07-16 1080.00
3230 2025-07-02 23205.018690/2025-19 2025-07-16 530.10
3237 2025-07-10 23205.018690/2025-19 2025-07-16 398.70
2025254 2025-07-10 23205.018690/2025-19 2025-07-16 500.75
3279 2025-08-13 23205.022241/2025-75 2025-08-15 2957.14
2025363 2025-10-09 23205.030300/2025-89 2025-10-14 120.30
2025290 2025-08-13 23205.022241/2025-75 2025-09-15 984.31
3341 2025-10-09 23205.030300/2025-89 2025-10-14 60.30
3368 2025-11-07 23205.034357/2025-57 2025-11-14 320.04
3483 2026-02-19 23205.004152/2026-28 2026-02-24 270.00
191 2026-04-23 23205.013859/2026-25 2026-05-14 1000.55
3560 2026-04-23 23205.013859/2026-25 2026-05-14 1293.30
213 2026-05-18 23205.015016/2026-63 2026-05-27 60.32
3573 2026-05-18 23205.015016/2026-63 2026-05-27 495.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 300 80.43 24129.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 26650.35 26650.3500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.531.160-** LAURA SPANIOL MARTINELLI Gestor
***.880.190-** SELOI REGINA LENZ FIORINI Gestor Substituto
***.217.640-** MICHEL DA SILVA CANABARRO Fiscal Técnico
***.531.160-** LAURA SPANIOL MARTINELLI Gestor
***.880.190-** SELOI REGINA LENZ FIORINI Gestor Substituto
***.681.930-** CLAUDETE FEITEN PASE Fiscal Técnico
***.217.640-** MICHEL DA SILVA CANABARRO Fiscal Técnico Substituto
***.531.160-** LAURA SPANIOL MARTINELLI Gestor
***.880.190-** SELOI REGINA LENZ FIORINI Gestor Substituto
***.681.930-** CLAUDETE FEITEN PASE Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo