|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158329 - IFSP S.ROQUE
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158329 - IFSP S.ROQUE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04329/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
90202/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.812.998/0001-40 - LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23314.000630/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 615.960,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.330,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.199.107,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2025
|
04329/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04329/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.000630/2025-11
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
583.146,82
|
12
|
48.595,57
|
|
20/05/2026
|
01329/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
|
01/07/2026
|
30/06/2027
|
589.684,56
|
12
|
49.140,38
|
|
24/09/2026
|
01329/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ACORDO COM CCT/2026- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
|
01/07/2026
|
30/06/2027
|
615.960,60
|
12
|
51.330,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158329
|
2025NE000127
|
L0000P15SRQ - EMENDAS CAMPUS SAO ROQUE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.220,00
|
83.220,00
|
0,00
|
0,00
|
83.220,00
|
0,00
|
0,00
|
83.220,00
|
|
158329
|
2025NE000040
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.050,00
|
0,00
|
4.577,10
|
203.472,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.577,10
|
|
158329
|
2026NE000008
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
352.587,09
|
43.799,73
|
0,00
|
308.787,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49
|
2026-07-07
|
23314.000630/2025-11
|
2026-07-23
|
41610.00
|
|
50
|
2026-07-08
|
23314.000630/2025-11
|
2026-07-23
|
5195.00
|
|
58
|
2026-08-10
|
23314.000630/2025-11
|
2026-08-13
|
41610.00
|
|
63
|
2026-09-08
|
23314.000630/2025-11
|
2026-09-09
|
41610.00
|
|
64
|
2026-09-08
|
23314.000630/2025-11
|
2026-09-09
|
5833.18
|
|
69
|
2026-10-07
|
23314.000630/2025-11
|
2026-10-15
|
6339.42
|
|
68
|
2026-10-07
|
23314.000630/2025-11
|
2026-10-15
|
43799.56
|
|
65
|
2026-09-24
|
23314.000630/2025-11
|
2026-10-06
|
17517.36
|
|
203
|
2025-08-15
|
23314.000630/2025-11
|
2025-08-19
|
41610.00
|
|
204
|
2025-08-15
|
23314.000630/2025-11
|
2025-08-19
|
3496.38
|
|
210
|
2025-09-12
|
23314.000630/2025-11
|
2025-09-12
|
5554.13
|
|
208
|
2025-09-11
|
23314.000630/2025-11
|
2025-09-12
|
41610.00
|
|
215
|
2025-10-09
|
23314.000630/2025-11
|
2025-10-10
|
41610.00
|
|
216
|
2025-10-09
|
23314.000630/2025-11
|
2025-10-10
|
6193.57
|
|
222
|
2025-11-07
|
23314.000630/2025-11
|
2025-11-25
|
6798.27
|
|
220
|
2025-11-07
|
23314.000630/2025-11
|
2025-11-25
|
41610.00
|
|
07
|
2025-12-10
|
23314.000630/2025-11
|
2025-12-12
|
6318.16
|
|
06
|
2025-12-10
|
23314.000630/2025-11
|
2025-12-12
|
41610.00
|
|
13
|
2026-01-12
|
23314.000630/2025-11
|
2026-01-14
|
41610.00
|
|
16
|
2025-02-10
|
23314.000630/2025-11
|
2026-02-19
|
41610.00
|
|
22
|
2026-03-11
|
23314.000630/2025-11
|
2026-03-18
|
6220.62
|
|
21
|
2026-03-11
|
23314.000630/2025-11
|
2026-03-18
|
41610.00
|
|
27
|
2026-04-09
|
23314.000630/2025-11
|
2026-04-24
|
5885.50
|
|
26
|
2026-04-09
|
23314.000630/2025-11
|
2026-04-24
|
41610.00
|
|
31
|
2026-05-08
|
23314.000630/2025-11
|
2026-05-22
|
41610.00
|
|
32
|
2026-05-08
|
23314.000630/2025-11
|
2026-05-22
|
6892.92
|
|
41
|
2026-06-09
|
23314.000630/2025-11
|
2026-06-11
|
6091.90
|
|
40
|
2026-06-09
|
23314.000630/2025-11
|
2026-06-11
|
41610.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
1
|
90365.88
|
90365.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
49140.38
|
589684.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.152-**
|
LIVIA MAULER MOURA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.720.178-**
|
KARINA MONTEIRO PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.118.078-**
|
MARCOS AKIO HIRAKAWA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
