Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155015 - EBSERH MEJC-UFRN
Unidade Gestora Origem do Contrato 155015 - EBSERH MEJC-UFRN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2020
Unidade Realizadora da Compra 155015 - EBSERH MEJC-UFRN
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.737.759/0001-91 - TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA
Processo 23528.008813/2020-56
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES LABORATORIAIS E MEDICINAIS COM EMPRÉSTIMO GRATUITO DE CILINDROS, TANQUES E OUTROSEM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO - MEJC,FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2020
Vig. Fim 05/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 210.047,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 210.047,50
Valor Acumulado R$ 12.550.007,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/08/2020 00027/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23528.008813/2020-56 05/08/2020 05/08/2022 210.047,50 1 210.047,50
05/08/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 27/2020-MEJC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME I:FOMRAÇÕES A SEGUIR: ESFERA 02, PROGRAMA DE TRABALHO 172841, FONTE DE RECURSOS 6153000300, ELEMENTO DE DESPESA 339039 E NÚMERO DO EMPENHO 2021NE000659. 05/08/2020 05/08/2022 398.187,50 1 398.187,50
27/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2020-MEJC POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/08/2022 A 05/08/2025. 05/08/2022 05/08/2025 210.047,50 1 210.047,50
16/10/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 27/2020-MEJC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 05/08/2020 05/08/2025 210.047,50 1 210.047,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155015 2021NE000659 ERM21002720 - ERM21002720 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
155015 2022NE000280 ERRRJ000000 - ERRRJ000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.550,00 0,00 0,00 5.320,00 230,00 0,00 0,00 230,00
155015 2022NE000504 ERM2J000000 - ERM2J000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE001290 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.085,50 2.355,00 0,00 2.730,50 2.355,00 0,00 0,00 2.355,00
155015 2024NE000301 ERM4N000000 - ERM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2024NE000763 ERHRN000000 - ERHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.750,00 5.160,00 96,52 8.493,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2020NE800574 OM200000000 - OM200000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 13.269,50 0,00 0,00 13.269,50
155015 2025NE000139 ERM5N000000 - ERM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2025NE000239 ERM5N000000 - ERM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.790,00 7.155,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8582 2024-03-14 23528.008813/2020-56 2024-03-26 1430.00
8514 2024-02-15 23528.008813/2020-56 2024-03-21 1375.00
8515 2024-02-15 23528.008813/2020-56 2024-03-21 1320.00
8646 2024-04-17 23528.008813/2020-56 2024-05-20 1540.00
8752 2024-06-14 23528.008813/2020-56 2024-06-19 1485.00
8794 2024-07-04 23528.008813/2020-56 2024-07-17 1430.00
8846 2024-08-08 23528.008813/2020-56 2024-08-15 1430.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 1405 21.5 30207.5000
Material GÁS COMPRIMIDO 1405 18 25290.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 2810 55 154550.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO DOU 1° TERMO ADITIVO 707.15 KB 16/08/2022 10:48:05
1° TERMO ADITIVO - CONTRATO 27.2020 202.70 KB 16/08/2022 10:47:37
1° TERMO DE APOSTILAMENTO 27/2020 143.76 KB 06/04/2022 15:51:50
CONTRATO SEI N° 27/2020 165.25 KB 06/04/2022 15:48:52
NOVA PORTARIA SEI N° 40, DE 28 DE JANEIRO DE 2022 2.01 MB 22/02/2022 14:37:08
PUBLICAÇÃO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO 27.2020 433.07 KB 22/02/2022 14:36:37
PORTARIA SEI N° 167, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 2.85 MB 22/02/2022 14:34:03
PUBLICAÇÃO DOU 189.34 KB 27/08/2021 10:48:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo