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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155023 - EBSERH HULW-UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155023 - EBSERH HULW-UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155015 - EBSERH MEJC-UFRN
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.380.578/0020-41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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Processo
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23539.005909/2020-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA AQUISIÇÃO DE GASES LABORATORIAIS COM EMPRÉSTIMO GRATUITO DE CILINDROS, TANQUES E OUTROS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSTÁRIO LAURO WANDERLEY, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2020
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Vig. Fim
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16/09/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 76.696,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 76.696,00
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Valor Acumulado
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R$ 76.696,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2020
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00035/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.005909/2020-33
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17/09/2020
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16/09/2022
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76.696,00
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1
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76.696,00
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30/08/2021
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00030/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE ADITIVO, É A MUDANÇA DO CNPJ DA FILIAL DETENTORA DO CONTRATO Nº 35/2020, CNPJ Nº 24.380.578/0020-41, PARA A FILIAL DE JOÃO PESSOA CNPJ Nº 24.380.578/0018-27. CONFORME OFÍCIO - SEI 194 (14211323) DE SOLICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 23539.013566/2021-61.
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17/09/2020
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16/09/2022
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76.696,00
|
1
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76.696,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155023
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2020NE801306
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NM20UFFARMA - NM20UFFARMA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
1.080,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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126
|
20
|
2520.0000
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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37400
|
1.85
|
69190.0000
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|
Material
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GÁS COMPRIMIDO
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150
|
33.24
|
4986.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.893.494-**
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MACIEL ARAÚJO OLIVEIRA
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Gestor
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***.149.344-**
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JÉSSICA KARINA DA SILVA MACIEL
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Gestor Substituto
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***.596.994-**
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ADRIANA DE ARAÚJO SILVA ALENCAR
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Fiscal Técnico
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***.647.014-**
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ELANE CRISTINA SILVA LANDIM
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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