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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120014 - BAFZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120014 - BAFZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000366
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120014 - BAFZ
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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67221.009006/2023-13
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Objeto
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PTAEIT030 - 25S0344 - - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO
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Informações Complementares
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12001405900012024 - UASG Minuta: 120014
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.054,61
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.054,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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2025NE000366
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.009006/2023-13
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19/05/2025
|
31/12/2025
|
13.054,61
|
1
|
13.054,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120014
|
2025NE000366
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.054,61
|
0,00
|
0,00
|
13.054,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120014
|
2025NE000565
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
120
|
0.69
|
82.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
1.61
|
161.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
3.89
|
155.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
4.49
|
898.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
100
|
19.29
|
1929.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
29.9
|
2990.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
15.5
|
775.0000
|
|
Material
|
LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADA
|
100
|
14.65
|
1465.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
9.9
|
297.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
6.17
|
308.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
5
|
23.01
|
115.0500
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
2400
|
1.08
|
2592.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
20
|
3.65
|
73.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
20
|
3.69
|
73.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
20
|
3.65
|
73.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
36
|
1.01
|
36.3600
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
50
|
11.59
|
579.5000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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