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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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240345 - BRICS.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240345 - BRICS.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.941.636/0001-17 - SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS S.A.
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|
Processo
|
09277.000053/2025-11
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES INTERNACIONAIS OFICIAIS DE GOVERNO NO PAÍS, INCLUINDO A REUNIÃO DE SHERPAS E A REUNIÃO DE CÚPULA, AMBAS DO BRICS, NO RIO DE JANEIRO (RJ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.034.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.034.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.034.680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2025
|
00007/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09277.000053/2025-11
|
02/07/2025
|
01/07/2026
|
6.034.680,00
|
1
|
6.034.680,00
|
|
04/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO NOS SUBITENS 234, 287 E 315, CONFORME DESCRITO EM PLANILHA ANEXA AO PRESENTE INSTRUMENTO, O QUE EQUIVALE A 23,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 07/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124.I.B, DA LEI 14.133/21.
|
04/07/2025
|
01/07/2026
|
6.034.680,00
|
1
|
6.034.680,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240345
|
2025NE000018
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
628.900,00
|
0,00
|
0,00
|
628.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240345
|
2025NE000016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
396.602,00
|
22,00
|
0,00
|
396.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240345
|
2025NE000015
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.149.880,00
|
19.180,00
|
0,00
|
2.130.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240345
|
2025NE000017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
525.000,00
|
0,00
|
0,00
|
525.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003772
|
2025-08-12
|
09277.000053/2025-11
|
2025-08-20
|
921580.00
|
|
3772
|
2025-08-12
|
09277.000053/2025-11
|
2025-08-20
|
921580.00
|
|
3803
|
2025-08-13
|
09277.000053/2025-11
|
2025-08-21
|
2759600.00
|
|
03772
|
2025-08-12
|
09277.000053/2025-11
|
2025-08-20
|
921580.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
17
|
230
|
3910.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
32
|
200
|
6400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
160
|
200
|
32000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
856
|
150
|
128400.0000
|
|
Serviço
|
REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
|
100
|
1000
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
|
49
|
510
|
24990.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
2700
|
180
|
486000.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
6800
|
28
|
190400.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
200
|
300
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
250
|
160
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO
|
2600
|
250
|
650000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO
|
2600
|
350
|
910000.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
|
30
|
3850
|
115500.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA
|
240
|
210
|
50400.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
1782
|
90
|
160380.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
13200
|
10
|
132000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
16500
|
6.4
|
105600.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
80
|
300
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
|
30000
|
13
|
390000.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO SACOLAS
|
1990
|
11
|
21890.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO SACOLAS
|
1090
|
20
|
21800.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
|
450
|
126
|
56700.0000
|
|
Serviço
|
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL
|
2
|
50000
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ARTESANATO EM GERAL
|
1000
|
300
|
300000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
30725
|
20
|
614500.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
|
5140
|
45
|
231300.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
1200
|
30
|
36000.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
1300
|
15
|
19500.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
1700
|
50
|
85000.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
1200
|
22
|
26400.0000
|
|
Material
|
GUARDA-CHUVA
|
2700
|
30
|
81000.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
650
|
30
|
19500.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
22697
|
30
|
680910.0000
|
|
Material
|
PASTA EXECUTIVA
|
3100
|
42
|
130200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
