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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00194/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
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|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23425.001084/2025-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SOB DEMANDA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 852.805,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.213,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 852.805,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
|
00194/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00194/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001084/2025-70
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30/06/2025
|
30/06/2030
|
852.805,20
|
60
|
14.213,42
|
|
29/09/2026
|
00350/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE AUXILIAR DE COZINHA E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DO CONTRATO Nº 194/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
29/09/2026
|
30/06/2030
|
852.805,20
|
60
|
14.213,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2026NE000010
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.419,90
|
57.348,23
|
2.401,72
|
12.669,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000053
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.074,20
|
16.050,05
|
1.880,16
|
44.143,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000058
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.941,76
|
11.816,82
|
681,10
|
18.443,84
|
11.816,82
|
0,00
|
0,00
|
12.497,92
|
|
154582
|
2026NE000047
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.677,20
|
16.601,13
|
968,57
|
21.107,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000131
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.531,20
|
58.713,18
|
0,00
|
106.818,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
315
|
2026-07-10
|
23425.001084/2025-70
|
2026-07-14
|
3700.66
|
|
00276
|
2026-06-10
|
23425.000829/2026-64
|
2026-06-16
|
3700.66
|
|
316
|
2026-07-10
|
23425.001084/2025-70
|
2026-07-14
|
9203.95
|
|
00375
|
2026-08-24
|
23425.001214/2026-55
|
2026-08-25
|
3515.63
|
|
00376
|
2026-08-24
|
23425.001215/2026-08
|
2026-08-25
|
8049.01
|
|
00433
|
2026-10-07
|
23425.001398/2026-53
|
2026-10-08
|
11744.37
|
|
00432
|
2026-10-07
|
23425.001399/2026-06
|
2026-10-08
|
4736.31
|
|
221
|
2025-09-17
|
23425.001543/2025-15
|
2025-09-24
|
8472.65
|
|
00183
|
2025-08-20
|
23425.001303/2025-11
|
2025-08-25
|
15448.05
|
|
00221
|
2025-09-17
|
23425.001543/2025-15
|
2025-09-19
|
10345.70
|
|
00222
|
2025-09-17
|
23425.001544/2025-60
|
2025-09-19
|
3867.72
|
|
222
|
2025-09-17
|
23425.001544/2025-60
|
2025-09-24
|
3700.66
|
|
00312
|
2025-11-14
|
23425.001817/2025-76
|
2025-11-14
|
8472.65
|
|
00260
|
2025-10-13
|
23425.001716/2025-03
|
2025-10-17
|
8472.65
|
|
00259
|
2025-10-13
|
23425.001717/2025-40
|
2025-10-17
|
3700.66
|
|
00313
|
2025-11-14
|
23425.001818/2025-11
|
2025-11-14
|
3700.66
|
|
00344
|
2025-12-12
|
23425.001997/2025-96
|
2025-12-12
|
11067.85
|
|
00345
|
2025-12-12
|
23425.001998/2025-31
|
2025-12-12
|
3330.59
|
|
00063
|
2026-02-12
|
23425.000218/2026-16
|
2026-02-12
|
3807.06
|
|
00030
|
2026-01-16
|
23425.001084/2025-70
|
2026-01-19
|
8931.22
|
|
00029
|
2026-01-16
|
23425.000057/2026-61
|
2026-01-19
|
3515.62
|
|
00064
|
2026-02-12
|
23425.000217/2026-71
|
2026-02-12
|
8544.89
|
|
115
|
2026-03-12
|
23425.000337/2026-79
|
2026-03-17
|
8049.02
|
|
114
|
2026-03-12
|
23425.000338/2026-13
|
2026-03-17
|
3515.63
|
|
00189
|
2026-04-28
|
23425.000623/2026-34
|
2026-05-06
|
8472.65
|
|
00207
|
2026-05-13
|
23425.000631/2026-81
|
2026-05-18
|
8472.65
|
|
00237
|
2026-05-20
|
23425.000731/2026-15
|
2026-05-20
|
12702.97
|
|
00206
|
2026-05-13
|
23425.000630/2026-36
|
2026-05-18
|
3700.66
|
|
00236
|
2026-05-20
|
23425.000732/2026-51
|
2026-05-20
|
3700.66
|
|
00275
|
2026-06-10
|
23425.000866/2026-72
|
2026-06-16
|
8472.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
120
|
5172.85
|
620742.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
|
60
|
3867.72
|
232063.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.804-**
|
IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.129.814-**
|
MARCIA MARILLAC CARDOSO OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.129.814-**
|
MARCIA MARILLAC CARDOSO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.357.887-**
|
KARINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
