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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23425.001085/2025-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA O POSTO DE RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SOB DEMANDA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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30/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 231.090,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 3.851,50
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Valor Acumulado
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R$ 231.090,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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00191/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001085/2025-14
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30/06/2025
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30/06/2030
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231.090,00
|
60
|
3.851,50
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29/09/2026
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00348/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DO POSTO DE RECEPCIONISTA DO CONTRATO Nº 191/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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29/09/2026
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30/06/2030
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231.090,00
|
60
|
3.851,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
|
2025NE000104
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.109,00
|
7.703,00
|
787,64
|
14.618,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000055
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.851,50
|
0,00
|
0,00
|
3.851,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000036
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.663,50
|
7.703,00
|
0,00
|
26.960,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310
|
2026-07-09
|
23425.001085/2025-14
|
2026-07-10
|
3851.50
|
|
352
|
2026-08-07
|
23425.001085/2025-14
|
2026-08-13
|
3851.50
|
|
397
|
2026-09-08
|
23425.001085/2025-14
|
2026-09-08
|
3851.50
|
|
164
|
2025-08-11
|
23425.001304/2025-65
|
2025-08-22
|
3851.50
|
|
219
|
2025-09-17
|
23425.001628/2025-01
|
2025-10-01
|
3851.50
|
|
247
|
2025-10-07
|
23425.001744/2025-12
|
2025-10-22
|
3851.50
|
|
309
|
2025-11-14
|
23425.001878/2025-33
|
2025-11-19
|
3851.50
|
|
340
|
2025-12-10
|
23425.001994/2025-52
|
2025-12-12
|
3851.50
|
|
031
|
2026-01-16
|
23425.000077/2026-31
|
2026-01-19
|
3851.50
|
|
056
|
2026-02-10
|
23425.001085/2025-14
|
2026-02-11
|
3851.50
|
|
117
|
2026-03-12
|
23425.001085/2025-14
|
2026-03-16
|
3851.50
|
|
159
|
2026-04-10
|
23425.001085/2025-14
|
2026-04-13
|
3851.50
|
|
217
|
2026-05-15
|
23425.001085/2025-14
|
2026-05-19
|
3851.50
|
|
271
|
2026-06-09
|
23425.001085/2025-14
|
2026-06-16
|
3851.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
3851.5
|
231090.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.224-**
|
CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.439.074-**
|
IZABELLE VIRGINIA LOPES DE PAIVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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