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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000484
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
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Processo
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25387.001027/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES DIVERSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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30/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.170,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.170,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.170,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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2025NE000484
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001027/2024-39
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02/07/2025
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30/10/2025
|
16.170,00
|
1
|
16.170,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2025NE000484
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.169,99
|
0,00
|
0,00
|
16.169,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1263302
|
2025-09-10
|
25387.001027/2024-39
|
2025-09-18
|
6720.00
|
|
1260770
|
2025-09-01
|
25387.001027/2024-39
|
2025-09-11
|
460.00
|
|
1251373
|
2025-07-25
|
25387.001027/2024-39
|
2025-08-13
|
3300.00
|
|
1247024
|
2025-07-10
|
25387.001027/2024-39
|
2025-07-25
|
170.00
|
|
1255193
|
2025-08-11
|
25387.001027/2024-39
|
2025-08-22
|
1119.99
|
|
1258015
|
2025-08-26
|
25387.001027/2024-39
|
2025-08-28
|
760.00
|
|
1265228
|
2025-09-17
|
25387.001027/2024-39
|
2025-09-26
|
3640.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)
|
1
|
170
|
170.0000
|
|
Material
|
CLOROFÓRMIO
|
8
|
95
|
760.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
4
|
55
|
220.0000
|
|
Material
|
ACETONITRILA
|
96
|
140
|
13440.0000
|
|
Material
|
HEPTANO
|
2000
|
0.23
|
460.0000
|
|
Material
|
POLÍMERO
|
1000
|
1.12
|
1120.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
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MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
87.27 KB |
02/07/2025 20:00:05 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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