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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000457
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA SILVA
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Processo
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65327006126202517
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Objeto
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24-MAT MNT BENS IMOVEIS-2025NC009827-DGO(160073),DE 05JUN25.REF DIEX REQ NR20-PO-/FISC ADM/15ª BDA INF MEC, DE 11JUN25. UG 160209 DO PE NR 90027-2024.ATENDER À DEMANDA DE MNT PREDIAL DO HT DA GUARNIÇÃO DE CASCAVEL.(ATENDER EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL NR 2025 3986 0003 DO PARLAMENTAR FELIPE BARROS,P/MELHORIA DA QUALIDADE DE HOSPEDAGEM NO HT DA 15ªBDA INF MEC,APOIADO PELA 5ª DE,CONF PLANILHA EMENDA-DGO,DE 05JUN25)DESTINO(CC):PO/CMDO 15ª BDA INF MEC.
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Informações Complementares
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16020905900272024 - UASG Minuta: 160209
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.999,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.999,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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2025NE000457
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65327006126202517
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12/06/2025
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31/12/2025
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14.999,44
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1
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14.999,44
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21/10/2026
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2025NE000457
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Termo de Encerramento
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12/06/2025
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31/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160209
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2025NE000457
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I3EP02DADGO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.999,32
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0,00
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0,00
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14.999,32
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA INDUSTRIAL
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22058
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0.68
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14999.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.586.187-**
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CARLOS ALBERTO GUARANÁ
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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