|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
|
|
Número da Compra
|
00055/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.936.038/0001-76 - SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23360.000072/2020-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CALDEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRS- CAMPUS BENTO GONÇALVES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/11/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.345,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.528,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 168.041,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2020
|
00011/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000072/2020-15
|
02/03/2020
|
02/03/2021
|
53.394,10
|
12
|
4.449,50
|
|
18/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E ESTABELECER A PRORROGAÇÃO DE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA, CONFORME ARTIGO 57, § 1º DA LEI 8.666/93. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, § 1º , INCISO II; 78, INCISO XIV E 79, § 5º TODOS DA LEI 8.666/93. A EXECUÇÃO DO CONTRATO FOI SUSPENSA DE 01/11/2020 A 31/12/2020- 61 - (SESSENTA E UM DIAS). O PRAZO DA PRORROGAÇÃO SERÁ DE 1º/01/2021 ATÉ 02/03/2021.
|
02/03/2020
|
02/03/2021
|
53.394,00
|
12
|
4.449,50
|
|
25/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CALDEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRS-CAMPUS BENTO GONÇALVES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PELO PERIODO DE 12 MESES , DE ACORDO COM O ARTIGO 57, INCISO II, LEI 8.666/93.
|
02/03/2021
|
02/03/2022
|
53.394,00
|
12
|
4.449,50
|
|
16/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CALDEIRA, PELO PRAZO DE 8 MESES, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93
|
02/03/2022
|
02/11/2022
|
53.394,00
|
12
|
4.449,50
|
|
01/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TRATA DA REPACTUAÇÃO BASEADA NA CCT 2020/2021 E DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, E DA REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 5º DA LEI 8.666/93, REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020, CONVERTIDA NA LEI Nº 14.025/20, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CALDEIRA
|
01/08/2022
|
02/11/2022
|
55.156,32
|
12
|
4.596,36
|
|
05/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022
NÚMERO DE CONTRATO: 11/2022. Nº PROCESSO: 23360.000659/2019-91. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO GONÇALVES. CONTRATADA: SERVITEK GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ: 23.936.038/0001-76. OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, PARA O ANO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.439/2022, VALE-TRANSPORTE. VALOR MENSAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 5.528,81. VALOR GLOBAL: R$ 42.352,95. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: 05/09/2022 A 02/11/2022, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/05/2022. DATA DA ASSINATURA: 05/09/2022. NOTA DE EMPENHO Nº: 2022NE000021
|
02/03/2020
|
02/11/2022
|
66.345,72
|
12
|
5.528,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158264
|
2020NE800027
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2020NE800167
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2021NE000033
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.469,09
|
0,00
|
0,00
|
38.995,06
|
10.474,03
|
0,00
|
0,00
|
10.474,03
|
|
158264
|
2022NE000021
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.841,74
|
0,00
|
5.895,62
|
35.884,93
|
10.697,28
|
61,19
|
5.348,64
|
608,17
|
|
158264
|
2022NE000129
|
L20RLP0100I - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.741,10
|
0,00
|
0,00
|
1.741,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/134
|
0021-06-01
|
23360.000072/2020-15
|
2021-06-24
|
4449.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE CALDEIRA / UNIDADES INDUSTRIAIS
|
12
|
5528.81
|
66345.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.260-**
|
JAIR MATIAS DA ROSA
|
Gestor
|
|
***.900.400-**
|
GILMAR LUIS MERLO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
