|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158302 - IF GOIANO - CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000157
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.878.675/0001-48 - ALFA PAPELARIA LTDA
|
|
Processo
|
23217.000085.2024-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024,
GERENCIADO PELO CAMPUS POSSE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº OFÍCIO Nº 27/2025 - GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO Nº 23217.000085.2024-71.
|
|
Informações Complementares
|
15812405900042024 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
16/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.120,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.120,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2025
|
2025NE000157
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000085.2024-71
|
16/06/2025
|
31/12/2025
|
6.120,00
|
1
|
6.120,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2025NE000157
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.120,00
|
0,00
|
0,00
|
6.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11998
|
2025-06-27
|
23217.000085/2024-71
|
2025-07-04
|
6120.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
300
|
20.4
|
6120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
