|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158302 - IF GOIANO - CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000160
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.439.352/0001-41 - AGNUS DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23217.000132.2024-87
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL
DO CAMPUS CERES, OBJETO DO PREGÃO 90011/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS,
CONFORME O DISPOSTO NOS OFÍCIOS NºS 26/2025 - GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, OFÍCIO Nº 28/2025 - GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO , PROCESSO 23217.000132.2024-87.
|
|
Informações Complementares
|
15812405900112024 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
17/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 957,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 957,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2025
|
2025NE000160
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000132.2024-87
|
17/06/2025
|
31/12/2025
|
957,00
|
1
|
957,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2025NE000160
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
957,00
|
0,00
|
0,00
|
957,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
640
|
2025-08-07
|
23217.000132/2024-87
|
2025-08-21
|
957.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
2.8
|
112.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
50
|
9.3
|
465.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
