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Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Número da Compra
|
00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
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Processo
|
23508.003703/2019-01
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO CAMPUS BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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RETIFICAÇÃO DE VALOR DE REAJUSTE DO 1º TERMO ADITI...
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Vig. Início
|
21/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.265,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.855,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.530,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2020
|
00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.003703/2019-01
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21/05/2020
|
21/05/2021
|
21.000,00
|
12
|
1.750,00
|
|
14/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO.
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21/05/2021
|
21/05/2022
|
22.265,40
|
12
|
1.855,45
|
|
12/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO.3/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 21/05/2022 E TÉRMINO EM 21/05/2023. E O REAJUSTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO INPC, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022, DO VALOR MENSAL DE R$ 1.855,45 (UM MIL, OITOCENTOS E CIQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 2.038,26 (DOIS MIL E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS REAIS), TOTALIZANDO OS 12 (DOZE) MESES EM R$ 24.459,12 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).
|
21/05/2022
|
21/05/2023
|
22.265,40
|
12
|
1.855,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152142
|
2023NE000008
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.153,04
|
0,00
|
0,00
|
8.153,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152142
|
2020NE800070
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152142
|
2021NE000008
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.566,35
|
0,00
|
0,00
|
10.710,90
|
1.855,45
|
0,00
|
0,00
|
1.855,45
|
|
152142
|
2021NE000040
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.132,70
|
0,00
|
0,00
|
9.277,25
|
1.855,45
|
0,00
|
0,00
|
1.855,45
|
|
152142
|
2022NE000009
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.744,45
|
0,00
|
0,00
|
19.706,19
|
2.038,26
|
0,00
|
0,00
|
2.038,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218438
|
2023-04-04
|
23508.000389/2023-82
|
2023-04-04
|
2038.26
|
|
183707
|
2021-01-06
|
23508.000127/2021-56
|
2021-01-14
|
1750.00
|
|
184882
|
2021-02-02
|
23508.000400/2021-42
|
2021-02-04
|
1750.00
|
|
00186018
|
2021-03-01
|
23508.000695/2021-57
|
2021-03-08
|
1750.00
|
|
00187302
|
2021-04-01
|
23508.001056/2021-17
|
2021-04-28
|
1750.00
|
|
188556
|
2021-05-03
|
23508.001234/2021-00
|
2021-05-11
|
1750.00
|
|
189848
|
2021-06-01
|
23508.001774/2021-85
|
2021-06-14
|
1855.45
|
|
00191165
|
2021-07-01
|
23508.001988/2021-51
|
2021-07-14
|
1855.45
|
|
220694
|
2023-05-16
|
23508.003703/2019-01
|
2023-05-16
|
2038.26
|
|
00191898
|
2021-08-02
|
23508.002172/2021-45
|
2021-09-02
|
1855.45
|
|
00194798
|
2021-10-01
|
23508.002641/2021-26
|
2021-10-15
|
1855.45
|
|
193182
|
2021-09-01
|
23508.002702/2021-55
|
2021-10-06
|
1855.45
|
|
196599
|
2021-11-08
|
23508.003266/2021-31
|
2021-12-01
|
1855.45
|
|
197555
|
2021-12-01
|
23508.003303/2021-10
|
2021-12-09
|
1855.45
|
|
00198860
|
2022-01-04
|
23508.000038/2022-91
|
2022-01-10
|
1855.45
|
|
199808
|
2022-02-04
|
23508.000387/2022-11
|
2022-02-11
|
1855.45
|
|
201198
|
2022-03-08
|
23508.000565/2022-03
|
2022-03-08
|
1855.45
|
|
203543
|
2022-05-02
|
23508.001394/2022-21
|
2022-05-11
|
1855.45
|
|
202630
|
2022-04-01
|
23508.000798/2022-06
|
2022-04-05
|
1855.45
|
|
206092
|
2022-06-22
|
23508.001651/2022-25
|
2022-06-22
|
1910.28
|
|
207284
|
2022-07-11
|
23508.001764/2022-21
|
2022-07-14
|
2038.26
|
|
208482
|
2022-08-04
|
23508.001962/2022-94
|
2022-08-10
|
2038.26
|
|
209442
|
2022-09-02
|
23508.003703/2019-01
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
211237
|
2022-10-10
|
23508.002793/2022-18
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
00211989
|
2022-11-08
|
23508.002944/2022-20
|
2022-11-08
|
0.00
|
|
213924
|
2022-12-16
|
23508.003113/2022-75
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
214879
|
2023-01-04
|
23508.000064/2023-08
|
2023-01-04
|
0.00
|
|
215623
|
2023-02-01
|
23508.000389/2023-82
|
2023-02-09
|
2038.26
|
|
217419
|
2023-03-04
|
23508.000482/2023-97
|
2023-03-08
|
2038.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
3
|
7421.8
|
22265.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.861-**
|
JEFFERSON GONÇALVES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.840.341-**
|
ERIC JEFFERSON MATIAS LUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.746.771-**
|
MARCO ANTONIO FREITAS MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.277.681-**
|
GLORIA JULIANE RABELO LEAL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.303.880-**
|
PATRICIA ALBUQUERQUE DE LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
***.494.856-**
|
TIAGO SANTOS BARRETO THOMAZ
|
Gestor
|
|
***.715.841-**
|
ALAN CARDOSO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
