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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2020
Unidade Realizadora da Compra 158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
Processo 23134.001168/2020-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 31/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.035.962,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 86.330,21
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/05/2020 00045/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001168/2020-74 01/06/2020 31/05/2021 785.541,00 12 65.461,75
26/02/2021 00006/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN 01/06/2020 31/05/2021 808.089,36 12 67.340,78
27/05/2021 00107/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2020-PROAD/IFRN 01/06/2021 31/05/2022 808.089,36 12 67.340,78
04/11/2021 00106/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN 01/06/2020 31/05/2022 775.685,04 12 64.640,42
10/12/2021 00129/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS Nº RN000063/2021, RN000210/2021, RN000183/2021, DA LEI 14.158/2021 E DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTES DE MERCADO CALCULADA PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE). 01/06/2020 31/05/2022 807.094,44 12 67.257,87
08/04/2022 00094/2022 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E​ A​​ REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS Nº RN000063/2021, RN000210/2021, RN000183/2021, DA LEI 14.158/2021 E AO PARECER N. 00002/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/06/2020 31/05/2022 849.060,60 12 70.755,05
13/05/2022 00146/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2020-PROAD/IFRN 01/06/2022 31/05/2023 849.060,60 12 70.755,05
08/07/2022 00093/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN NO POSTO DE RECEPCIONISTA, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000210/2021. 01/06/2020 31/05/2023 845.849,64 12 70.487,47
13/07/2022 00096/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000183/2021. 01/06/2020 31/05/2023 872.291,44 12 72.690,95
22/05/2023 00117/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2020-PROAD/IFRN. 01/06/2023 31/05/2024 872.291,44 12 72.690,95
22/01/2024 00013/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN, NOS POSTOS E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA NºRN000087/2023, RN000035/2023, RN000278/2023, RN000383/2023, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.143, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.172 E IPCA (IBGE). 01/06/2020 31/05/2024 924.476,40 12 77.039,70
04/04/2024 00072/2024 Termo Aditivo ALTERAR A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RELACIONADA AO POSTO DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00075/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 08/04/2024 31/05/2024 924.476,40 12 77.039,70
29/05/2024 00115/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/06/2024 31/05/2025 924.476,40 12 77.039,70
20/06/2024 00082/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA NºRN000133/2023. 01/06/2020 31/05/2025 938.436,12 12 78.203,01
05/02/2025 00014/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000278/2023, RN00083/2024, DECRETO Nº 11.864/2023, E IPCA (IBGE). 01/06/2020 31/05/2025 984.178,20 12 82.014,85
02/08/2025 00133/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 045/2020-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2024, RN000201/2025, RN 000368/2024, RN000186/2025, RN000147/2025, DECRETO Nº 12.342/2024, E IPCA (IBGE). 01/06/2020 31/05/2025 1.035.962,52 12 86.330,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158373 2024NE000128 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.444,16 45.758,05 1.358,38 47.327,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158373 2025NE000033 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.129,32 0,00 0,00 29.129,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158373 2023NE000061 L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82.230,54 49.102,10 7.129,77 25.998,67 55.447,60 43.266,04 54.805,63 1.426,24
158373 2023NE000182 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 138.993,01 123.326,68 0,00 15.666,33 123.326,68 83.471,32 83.471,32 39.855,36
158373 2022NE000042 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 299.299,85 0,00 14.203,96 227.752,50 57.343,39 0,00 0,00 71.547,35
158373 2022NE000043 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158373 2022NE000112 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 91.155,50 0,00 21.649,98 0,00 69.505,52 0,00 0,00 91.155,50
158373 2022NE000169 D210T000303 - PRONERA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00
158373 2023NE000003 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 556.162,74 13.291,33 5.335,50 537.535,91 13.291,33 0,00 0,00 18.626,83
158373 2024NE000309 D210T000303 - PRONERA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158373 2024NE000011 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 130.468,36 0,00 0,00 130.468,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158373 2024NE000085 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 457.802,57 91.801,35 7.510,10 358.491,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158373 2020NE800023 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158373 2021NE000035 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 548.634,10 0,00 0,00 202.009,59 346.624,51 0,00 0,00 346.624,51
158373 2021NE000061 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.289,75 0,00 0,00 10.153,31 13.136,44 0,00 0,00 13.136,44
158373 2025NE000010 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 368.361,94 0,00 0,00 368.361,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
54795 2024-07-12 23134.001168/2020-74 2024-07-12 14219.21
54970 2024-08-02 23134.001168/2020-74 2024-08-02 42530.34
54969 2024-08-02 23134.001168/2020-74 2024-08-02 8480.05
55160 2024-08-23 23134.001168/2020-74 2024-08-23 46488.22
55159 2024-08-23 23134.001168/2020-74 2024-08-24 9425.75
55475 2024-09-25 23134.001168/2020-74 2024-09-25 51959.40
55474 2024-09-25 23134.001168/2020-74 2024-09-25 8113.17
55772 2024-10-25 23134.001168/2020-74 2024-10-25 50686.28
55771 2024-10-25 23134.001168/2020-74 2024-10-25 8292.73
55969 2024-11-27 23134.001168/2020-74 2024-11-27 45321.42
55968 2024-11-27 23134.001168/2020-74 2024-11-27 8014.38
55992 2024-11-28 23134.001168/2020-74 2024-11-28 34150.58
55991 2024-11-28 23134.001168/2020-74 2024-11-28 6360.03
56261 2024-12-27 23134.001168/2020-74 2024-12-27 9354.29
56262 2024-12-27 23134.001168/2020-74 2024-12-27 45933.48
56453 2025-01-30 23134.001168/2020-74 2025-01-30 10498.22
56454 2025-01-30 23134.001168/2020-74 2025-01-30 49566.28
56700 2025-03-07 23134.001168/2020-74 2025-03-07 9640.95
56701 2025-03-07 23134.001168/2020-74 2025-03-07 40344.84
56671 2025-02-27 23134.001168/2020-74 2025-04-05 31343.17
56988 2025-04-15 23134.001168/2020-74 2025-04-15 44025.86
56990 2025-04-15 23134.001168/2020-74 2025-04-15 7793.61
57098 2025-05-07 23134.001168/2020-74 2025-05-07 7600.00
57097 2025-05-07 23134.001168/2020-74 2025-05-07 4772.57
57099 2025-05-07 23134.001168/2020-74 2025-05-07 40429.59
57259 2025-06-02 23134.001168/2020-74 2025-06-02 9398.15
57260 2025-06-02 23134.001168/2020-74 2025-06-02 47949.93
57374 2025-07-01 23134.001168/2020-74 2025-07-04 139784.94
57373 2025-07-01 23134.001168/2020-74 2025-07-04 19143.39
57507 2025-08-18 23134.002647/2025-12 2025-08-20 25071.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2021-09-01 40334.40
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3514.39 42172.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 24 4793.54 115044.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 5330.67 63968.0400
Serviço SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO 12 3705.32 44463.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 12 3165.9 37990.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 6505.02 78060.2400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 4298.87 51586.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 24 9249.82 221995.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 5221.8 62661.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 7090.12 85081.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 24 3202.21 76853.0400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 13006.98 156083.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.542.324-** AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR Fiscal Titular
***.883.944-** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS Fiscal Substituto
***.228.184-** EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO Gestor Substituto
***.682.664-** MATHEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo