|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000035
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.095.768/0001-88 - FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23137.000875.2025-28
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS PARA ALUNOS DESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 90010/2024 UASG 158155 PARTICIPANTE S.E. 14 PROC.: 23137.000875.2025-28.
|
|
Informações Complementares
|
15815505900102024 - UASG Minuta: 158374
|
|
Vig. Início
|
15/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.688,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.688,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2025
|
2025NE000035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000875.2025-28
|
15/04/2025
|
31/12/2025
|
4.688,00
|
1
|
4.688,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2025NE000035
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.688,00
|
0,00
|
0,00
|
4.688,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61
|
2025-05-15
|
23137.000875/2025-28
|
2025-07-03
|
4688.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
122
|
244.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
152
|
304.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
181
|
362.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
211
|
422.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
243
|
486.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
273
|
546.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
302
|
604.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
4
|
191
|
764.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
4
|
239
|
956.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
