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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2020
Unidade Realizadora da Compra 158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
Processo 23516.000544/2020-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ADOTADO OREGIME DE EXECUÇÃO MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃOPRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 04/06/2020
Vig. Fim 04/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 538.897,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 44.908,12
Valor Acumulado R$ 3.402.316,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2020 00049/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000544/2020-19 04/06/2020 03/06/2021 480.331,68 1 0,00
17/07/2020 00275/2020 Termo Aditivo SUPRIMIR 01 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E 01 (UM) POSTO DE COPEIRO DO CONTRATO Nº: 049/2020 - PROAD/IFRN EM ESTRITAOBSERVÂNCIA AO PARECER Nº: 00149/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 04/06/2020 03/06/2021 73.615,08 1 73.615,08
04/06/2021 00157/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2020 – PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COMTERMO INICIAL EM 04 DE JUNHO DE 2021 ETERMO FINAL EM 04 DE JUNHO DE 2022. 04/06/2020 03/06/2021 416.744,86 1 416.744,86
02/06/2022 00170/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020-PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 04 DE JUNHO DE 2022 E TERMO FINAL EM04 DE JUNHO DE 2023., EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 04/06/2022 04/06/2023 416.744,86 1 416.744,86
12/09/2022 00266/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 12/09/2022 04/06/2023 388.506,12 12 32.375,51
13/10/2022 00299/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº 00002/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU E A REPACTUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020-PROAD/IFRN. 13/10/2022 04/06/2023 403.786,92 12 33.648,91
10/04/2023 00076/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00018/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE DO REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 433.265,06 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 29.478,24 (VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, À 6,174722%, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. 10/04/2023 04/06/2023 433.265,06 12 36.105,42
11/05/2023 00108/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00018/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE DO REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 433.265,06 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 29.478,24 (VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, À 6,17 %. 11/05/2023 04/06/2023 458.763,55 12 38.230,30
26/05/2023 00119/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 49/2020 - PROAD/IFRN POR 12 MESES, COM INÍCIO EM 04 DE JUNHO DE 2023 A 04 DE JUNHO 2024. 04/06/2023 04/06/2024 458.763,55 12 38.230,30
13/12/2023 00313/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00002/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU E A REPACTUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 049/2020-PROAD/IFRN E NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020-PROAD/IFRN. 13/12/2023 04/06/2024 505.041,16 12 42.086,76
21/03/2024 00068/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2020 - PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00002/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 21/03/2024 04/06/2024 507.832,44 12 42.319,37
21/05/2024 00113/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2020 - PROAD/IFRN E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº 00002/2021/PF-IFRN/PFIRRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 21/05/2024 04/06/2024 538.897,44 12 44.908,12
29/05/2024 00120/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N.00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 04/06/2024 04/06/2025 538.897,44 12 44.908,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154838 2021NE000244 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.668,62 0,00 0,00 0,00 29.668,62 0,00 0,00 28.963,98
154838 2025NE000018 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 151.939,91 0,00 0,00 151.939,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2023NE000043 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.268,30 0,00 0,00 100.268,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2023NE000057 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.690,84 998,90 0,00 113.691,94 998,90 998,90 998,90 0,00
154838 2023NE000131 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.227,76 14.325,86 3.010,85 38.891,05 14.325,86 0,00 1.387,38 15.949,33
154838 2023NE000130 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.582,00 39.310,90 0,00 11.271,10 39.310,90 24.802,62 32.056,76 7.254,14
154838 2023NE000026 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.993,23 0,00 0,00 28.993,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2025NE000012 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.422,72 0,00 0,00 2.422,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2023NE000030 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.984,26 0,00 0,00 69.984,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2022NE000048 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 271.307,38 0,00 3.812,91 187.949,23 79.545,24 0,00 0,00 83.358,15
154838 2025NE000013 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.764,83 0,00 0,00 2.764,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2024NE000250 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.139,30 37.779,96 4.359,34 0,00 26.370,87 3,00 6,00 26.364,87
154838 2023NE000269 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.779,08 10.474,94 1.023,46 8.280,68 10.474,94 6.374,94 8.504,02 2.994,38
154838 2023NE000277 L20RLP01MBN - PROAD - CAPTACAO DE RECURSOS PROPRIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.139,36 16.923,49 0,00 18.215,87 16.923,49 0,00 0,00 16.923,49
154838 2023NE000280 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.518,54 68.518,54 0,00 0,00 68.518,54 0,00 0,00 68.518,54
154838 2024NE000010 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 141.804,19 0,00 0,00 141.804,19 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2024NE000022 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.062,64 0,00 0,00 3.062,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2024NE000026 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.185,74 0,00 0,00 13.185,74 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2024NE000033 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.337,40 10.168,57 10.673,05 179.495,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2020NE800038 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2021NE000024 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 312.558,65 0,00 0,00 152.077,55 160.481,10 0,00 0,00 160.481,10
154838 2025NE000006 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.531,15 0,00 0,00 6.531,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2025NE000009 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.053,80 0,00 0,00 36.053,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2025NE000082 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.961,40 0,00 0,00 47.961,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
56480 2025-02-05 23516.000301/2025-95 2025-02-13 36053.80
54907 2024-07-24 23516.000544/2020-19 2024-07-25 49347.96
54742 2024-07-04 23516.000755/2024-85 2024-07-18 9304.14
54796 2024-07-12 23516.000544/2020-19 2024-07-18 13185.74
54797 2024-07-12 23516.000742/2024-14 2024-07-15 2071.95
54743 2024-07-04 23516.000754/2024-31 2024-07-18 23715.87
54976 2024-08-05 23516.000544/2020-19 2024-08-16 27382.96
54975 2024-08-05 23516.000830/2024-16 2024-08-05 11093.56
55302 2024-09-10 23516.001055/2024-16 2024-09-18 34628.87
55614 2024-10-10 23516.001161/2024-91 2024-10-13 35978.08
55615 2024-10-10 23516.001166/2024-14 2024-10-14 4837.75
55842 2024-11-13 23516.001357/2024-86 2024-11-14 6208.61
55841 2024-11-13 23516.001356/2024-31 2024-11-14 35328.34
56125 2024-12-12 23516.001590/2024-69 2024-12-18 9567.70
56055 2024-12-05 23516.001493/2024-76 2024-12-05 21910.48
56201 2024-12-17 23516.001644/2024-96 2024-12-27 31863.39
56414 2025-01-21 23516.000129/2025-70 2025-01-21 34628.87
56413 2025-01-21 23516.000083/2025-99 2025-02-06 6531.15
56825 2025-03-21 23516.000486/2025-38 2025-03-24 34628.87
57535 2025-09-02 23516.000832/2025-88 2025-09-08 2503.50
56553 2025-02-13 23516.000322/2025-19 2025-02-24 2422.72
56554 2025-02-13 23516.000235/2025-53 2025-02-24 2764.83
56670 2025-02-27 23516.000365/2025-96 2025-03-07 25651.01
57034 2025-04-24 23516.000646/2025-49 2025-04-27 38476.52
57180 2025-05-21 23516.000772/2025-01 2025-05-24 34628.87
57426 2025-07-11 23516.000951/2025-31 2025-07-16 47961.40
57425 2025-07-11 23516.001000/2025-89 2025-07-28 17955.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 3678.071 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 12 2893.78 34725.3600
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 4040.15 48481.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 4740.09 56881.0800
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 6062.29 72747.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 24 6019.91 144477.8400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 3442.34 41308.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 5840.77 70089.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 24 2924.44 70186.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.067.092-** ALANE DE OLIVEIRA LOBATO Gestor Substituto
***.415.623-** BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.523.734-** CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA Fiscal Técnico Substituto
***.109.844-** ROBERTO CESAR BARROS CAMILO Fiscal Técnico Substituto
***.523.734-** CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA Fiscal Técnico
***.135.104-** ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO Gestor
***.109.844-** ROBERTO CESAR BARROS CAMILO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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