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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO
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Processo
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23459.001484/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFBA – CAMPUS DE JEQUIÉ, COMPREENDENDO A ÁREA TOTAL DE 8.752,17M², SENDO 03 (TRÊS) APLICAÇÕES ANUAIS NA REFERIDA ÁREA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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03/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.265,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.265,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.265,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001484/2024-15
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04/07/2025
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03/07/2030
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5.265,00
|
1
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5.265,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158588
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2025NE000047
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L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.265,00
|
3.510,00
|
0,00
|
1.755,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3145
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2026-02-19
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23459.001484/2024-15
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2026-07-15
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1755.00
|
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3308
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2026-07-03
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23459.001484/2024-15
|
2026-07-15
|
1755.00
|
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2955
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2025-08-15
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23459.001484/2024-15
|
2025-08-21
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1755.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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3
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1755
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5265.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.392.225-**
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DIHENNA COSTA MACEDO
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Gestor
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***.519.575-**
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CRISTIANA LIMA OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.572.565-**
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BÁRBARA SOARES CAMPINHO AMORIM
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
341.11 KB |
25/07/2025 15:44:32 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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