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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000317
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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00059/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.295.145/0001-50 - D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES LTDA
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Processo
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10783.000709/2025-65
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DO ED. SEDE DO MGI-ES. PARA MANTER O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E GERAÇÃO DE ENERGIA EM HORÁRIO DE PONTA ONDE O KWH DO CUSTO DA ENERGIA FORNECIDO É MAIS CARO. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANTER O EDIFÍCIO EM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E SEGURANÇA. PROCESSO 10783.000709/2025-65, UASG 170100, DISPENSA 59/2025
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Informações Complementares
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17010006000592025 - UASG Minuta: 170100
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.299,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.299,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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2025NE000317
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000709/2025-65
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30/06/2025
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31/12/2025
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5.299,50
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1
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5.299,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170100
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2025NE000317
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46200002100 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.299,50
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0,00
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0,00
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5.299,50
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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24143
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2025-07-21
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10783.000709/2025-65
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2025-07-21
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5299.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
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1
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5299.5
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5299.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.319.437-**
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MARCELO SOARES DE TOLEDO
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Fiscal Administrativo
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***.722.358-**
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CARLOS EDUARDO DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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