|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200122 - SPRF-PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200122 - SPRF-PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000095
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
90023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.620.121/0001-08 - EMPREENDIMENTO NTM LTDA
|
|
Processo
|
08663.001467/2025-41
|
|
Objeto
|
COLCHÃO 0,78 X 1,88 (11 UNIDADES) CONFORME ITEM 36 DO PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 - UASG 200109, UNIDADE PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2025 , CONFORME DETALHAMENTO E JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO PROCESSO.
|
|
Informações Complementares
|
20010905900232024 - UASG Minuta: 200122
|
|
Vig. Início
|
23/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 8.547,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.547,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2025
|
2025NE000095
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.001467/2025-41
|
23/06/2025
|
31/12/2025
|
8.547,00
|
1
|
8.547,00
|
|
17/10/2026
|
2025NE000095
|
Termo de Encerramento
|
|
23/06/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200122
|
2025NE000095
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.547,00
|
0,00
|
0,00
|
8.547,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149
|
2025-07-17
|
08663.001467/2025-41
|
2025-08-01
|
8547.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLCHÃO
|
11
|
777
|
8547.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.337.624-**
|
ISMAR DE MOURA CAMARA
|
Gestor
|
|
***.665.924-**
|
RONYPETTSON OLIVEIRA FARIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
