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Órgão
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38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
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Unidade da Prestação do Serviço
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389233 - CRO/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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389233 - CRO/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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389233 - CRO/MG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.353.401/0001-70 - COMERCIAL VENER LTDA
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Processo
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16109/2024
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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14/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.423,77
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.423,77
|
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Valor Acumulado
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R$ 25.423,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16109/2024
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14/02/2025
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14/02/2026
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25.423,77
|
1
|
25.423,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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20
|
28.89
|
577.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
90
|
7.1
|
639.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
6
|
6.16
|
36.9600
|
|
Material
|
CLORO ALVEJANTE
|
60
|
11.9
|
714.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
20
|
13.59
|
271.8000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
10
|
79.96
|
799.6000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
80
|
8.4
|
672.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
144
|
9.38
|
1350.7200
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
5.46
|
54.6000
|
|
Material
|
FLANELA
|
100
|
2.47
|
247.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
120
|
2.3
|
276.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
5
|
76.79
|
383.9500
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
10
|
3.44
|
34.4000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
30
|
2.61
|
78.3000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1000
|
17.49
|
17490.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
5
|
9.9
|
49.5000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
5.2
|
52.0000
|
|
Material
|
SABÃO PASTA
|
50
|
17.9
|
895.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
30
|
16.89
|
506.7000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
36
|
4.04
|
145.4400
|
|
Material
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VASSOURA
|
10
|
14.9
|
149.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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