|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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|
Número da Compra
|
00003/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23425.000622/2020-02
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTINUADADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
19/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 676.834,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.402,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.668.363,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/06/2020
|
00056/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000622/2020-02
|
19/06/2020
|
18/06/2021
|
566.805,48
|
1
|
0,00
|
|
28/07/2020
|
00284/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR 01 (UM) POSTO DE PORTEIRO E 01 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA DO CONTRATO N° 56/2020 - PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00153/2020/PF-IFRN/PFIFRN/PGF/AGU.
|
19/06/2020
|
18/06/2021
|
59.898,72
|
1
|
0,00
|
|
26/02/2021
|
00031/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O ACRÉSCIMO D E 01 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA DO CONTRATO Nº 056/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00033/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
19/06/2020
|
18/06/2021
|
538.467,12
|
12
|
44.872,26
|
|
18/06/2021
|
00172/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO Nº 056/2020–PROAD/IFRN
|
19/06/2021
|
19/06/2022
|
538.467,12
|
12
|
44.872,26
|
|
13/07/2021
|
00071/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 056/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS Nº RN000021/2019, RN000290/2019, RN000405/2019
|
19/06/2020
|
19/06/2022
|
541.983,48
|
12
|
45.165,29
|
|
31/05/2022
|
00071/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 056/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS Nº RN000021/2019, RN000290/2019, RN000405/2019.
|
19/06/2020
|
19/06/2022
|
560.094,48
|
12
|
46.674,54
|
|
13/06/2022
|
00178/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 56/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/06/2022
|
19/06/2023
|
560.094,48
|
12
|
46.674,54
|
|
06/06/2023
|
00130/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/06/2023
|
19/06/2024
|
560.094,48
|
12
|
46.674,54
|
|
30/04/2024
|
00049/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade o Reajuste de Valor do CONTRATO Nº 56/2020-PROAD/IFRN.
|
19/06/2020
|
19/06/2024
|
589.578,69
|
12
|
49.131,56
|
|
06/06/2024
|
00125/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/06/2024
|
18/06/2025
|
589.578,69
|
12
|
49.131,56
|
|
13/06/2024
|
00078/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 056/2020-PROAD/IFRN DOS ANOS 2022 E 2023, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS Nº RN000038/2022, RN000210/2021, RN000035/2023, RN000087/2023 E RN000133/2023 E DAS MPS 1.091/2021, 1.143/2022 E 1.172/2023.
|
19/06/2020
|
18/06/2025
|
676.834,68
|
12
|
56.402,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2023NE000022
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
493.716,98
|
181.433,61
|
0,00
|
312.283,37
|
181.433,61
|
105.512,08
|
117.498,54
|
63.935,07
|
|
154582
|
2022NE000017
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
406.487,61
|
0,00
|
4.121,49
|
287.326,83
|
115.039,29
|
0,00
|
0,00
|
119.160,78
|
|
154582
|
2025NE000024
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.365,37
|
0,00
|
0,00
|
185.365,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2023NE000197
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.890,70
|
11.890,70
|
0,00
|
0,00
|
11.890,70
|
0,00
|
0,00
|
11.890,70
|
|
154582
|
2024NE000026
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
630.550,04
|
148.334,71
|
12.499,65
|
469.715,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2020NE800012
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2021NE000039
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
377.870,32
|
0,00
|
0,00
|
148.683,38
|
229.186,94
|
0,00
|
0,00
|
229.186,94
|
|
154582
|
2025NE000022
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54982
|
2024-08-05
|
23425.000950/2024-24
|
2024-08-06
|
48020.39
|
|
55118
|
2024-08-21
|
23425.001075/2024-06
|
2024-08-22
|
48389.12
|
|
55542
|
2024-10-03
|
23425.001285/2024-96
|
2024-10-07
|
43681.41
|
|
55762
|
2024-10-25
|
23425.001461/2024-90
|
2024-10-25
|
45781.86
|
|
56213
|
2024-12-19
|
23425.001775/2024-92
|
2024-12-19
|
42321.94
|
|
55897
|
2024-11-21
|
23425.001603/2024-19
|
2024-11-21
|
33234.55
|
|
55896
|
2024-11-21
|
23425.001602/2024-74
|
2024-11-21
|
40685.90
|
|
56428
|
2025-01-22
|
23425.000231/2025-94
|
2025-01-23
|
39999.17
|
|
56656
|
2025-02-25
|
23425.000437/2025-14
|
2025-02-26
|
38120.98
|
|
01
|
2025-03-10
|
23425.000526/2025-61
|
2025-03-13
|
4200.98
|
|
56831
|
2025-03-24
|
23425.000573/2025-12
|
2025-03-24
|
42744.06
|
|
57206
|
2025-05-23
|
23425.000926/2025-76
|
2025-05-23
|
38120.58
|
|
57038
|
2025-04-24
|
23425.000701/2025-10
|
2025-04-25
|
38726.06
|
|
57350
|
2025-06-25
|
23425.001102/2025-13
|
2025-06-25
|
135989.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
2913.8
|
34965.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
2960.88
|
71061.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
3787.78
|
45453.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5888.14
|
70657.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3246.76
|
38961.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
4706.63
|
56479.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
4777.82
|
57333.8400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
6710.05
|
80520.6000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
10311.33
|
123735.9600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
4069.41
|
97665.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.224-**
|
CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.774-**
|
WELINGTON FERNANDES DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
