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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000531
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23111.028544/2025-25
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS HELVÍDIO NUNES DE BARROS, EM PICOS-PI, CONFORME MEMO Nº 19/2025-RU/CSHNB. PROCESSO 23111.028544/2025-25. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 90017/2024.
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 51.025,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.025,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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2025NE000531
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.028544/2025-25
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13/06/2025
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31/12/2025
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51.025,00
|
1
|
51.025,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000531
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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51.025,00
|
22.722,50
|
0,00
|
28.302,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9789
|
2025-06-26
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23111.028544/2025-25
|
2025-07-03
|
4290.00
|
|
10.008
|
2025-08-09
|
23111.028544/2025-25
|
2025-08-14
|
3640.00
|
|
10.151
|
2025-09-05
|
23111.028544/2025-25
|
2025-09-11
|
6315.00
|
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10331
|
2025-10-02
|
23111.028544/2025-25
|
2025-10-10
|
6940.00
|
|
10560
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2025-11-03
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23111.028544/2025-25
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2025-11-18
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7117.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"FARINHA MANDIOCA"
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2000
|
4.8
|
9600.0000
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Material
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LEGUMINOSA
|
3500
|
5.85
|
20475.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
7.95
|
7950.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
6.5
|
3250.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1500
|
6.5
|
9750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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