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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000442
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.334.256/0001-45 - OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA
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Processo
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23107.015568/2025-07
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFAC, PROGÃO 90044/2024, ATA 79/2025, PROCESSO 23107.015568/2025-07
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Informações Complementares
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15404405900442024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.730,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.730,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000442
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.015568/2025-07
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09/06/2025
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31/12/2025
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4.730,16
|
1
|
4.730,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000442
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.149,52
|
1.581,60
|
0,00
|
19.567,92
|
1.581,60
|
0,00
|
0,00
|
1.581,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.244
|
2025-06-17
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23107.015568/2025-07
|
2025-07-15
|
4730.16
|
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1297
|
2025-07-16
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23107.015568/2025-07
|
2025-08-11
|
4730.16
|
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1404
|
2025-09-02
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23107.015568/2025-07
|
2025-09-19
|
6326.40
|
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1518
|
2025-10-15
|
23107.015568/2025-07
|
2025-11-06
|
3781.20
|
|
1681
|
2026-01-08
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23107.015568/2025-07
|
2026-02-04
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1581.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÔCO RALADO
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200
|
3.09
|
618.0000
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Material
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AZEITE
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156
|
26.36
|
4112.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.732.002-**
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ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
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Gestor
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***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.372.522-**
|
BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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