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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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91021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154762
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23503.000673/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, VIGIA, ZELADORIA, CONTÍNUO E RECEPÇÃO PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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03/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.559.425,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 42.657,09
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Valor Acumulado
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R$ 3.002.647,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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00061/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000673/2025-61
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03/07/2025
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03/07/2030
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2.310.077,40
|
60
|
38.501,29
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05/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO -RECEPCIONISTA, OBJETO DO CONTRATO Nº 061/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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07/11/2025
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03/07/2030
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2.310.077,40
|
60
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38.501,29
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14/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O CONTRATO 61/2025, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, DA CATEGORIA, ABRANGENDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, N° DE REGISTRO NO MTE: MG 000214/2026, EM
26/01/2026 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2026.COM OS SEGUINTES IMPACTOS:
ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE INTEGRA O CONTRATO, PASSANDO A VIGORAROS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS;
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO, CARTÃO CESTA-BÁSICA, CONFORME VALORES E REGRAS PREVISTAS NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA CCT.
NA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS A RUBRICA REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE FOI CONSIDERADA SEM IMPACTO FINANCEIRO NA PRESENTE ATUALIZAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE CUSTO
ATUAL, EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, DE POLÍTICA PÚBLICA DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO (“TARIFA ZERO”), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 6188 DE 23 DE MAIO DE 2025, INEXISTINDO NO MOMENTO, CUSTO DE DESLOCAMENTO A SER SUPORTADO PELA CONTRATADA.
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03/07/2025
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03/07/2030
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2.559.425,40
|
60
|
42.657,09
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01/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, PARA OS POSTOS DE ZELADOR E CONTÍNUO;
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05/06/2026
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03/07/2030
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2.559.425,40
|
60
|
42.657,09
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154762
|
2025NE000070
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.380,73
|
3.504,54
|
10.357,62
|
151.518,57
|
152.675,88
|
-48.989,95
|
-63.339,01
|
24.706,68
|
|
154762
|
2026NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.744,28
|
36.996,04
|
3.661,71
|
35.086,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
283215
|
2026-07-13
|
23503.000673/2025-61
|
2026-07-17
|
38016.67
|
|
2794
|
2026-08-17
|
23503.000673/2025-61
|
2026-08-18
|
38748.24
|
|
7168
|
2026-09-21
|
23503.000673/2025-61
|
2026-09-28
|
38748.24
|
|
249927
|
2025-09-22
|
23503.000673/2025-61
|
2025-09-24
|
23667.74
|
|
250742
|
2025-09-29
|
23503.000673/2025-61
|
2025-10-01
|
34285.78
|
|
253612
|
2025-10-31
|
23503.000673/2025-61
|
2025-11-07
|
34640.89
|
|
00000255663
|
2025-11-19
|
23503.000673/2025-61
|
2025-12-02
|
34640.89
|
|
00000258631
|
2025-12-15
|
23503.000673/2025-61
|
2025-12-19
|
34640.89
|
|
260396
|
2026-01-14
|
23503.000673/2025-61
|
2026-01-29
|
34404.15
|
|
00000264571
|
2026-02-13
|
23503.000673/2025-61
|
2026-02-19
|
34640.89
|
|
00000267566
|
2026-03-12
|
23503.000673/2025-61
|
2026-03-13
|
34640.89
|
|
271351
|
2026-04-14
|
23503.000673/2025-61
|
2026-04-15
|
34640.89
|
|
276198
|
2026-05-20
|
23503.000673/2025-61
|
2026-05-21
|
38748.24
|
|
279175
|
2026-06-15
|
23503.000673/2025-61
|
2026-06-18
|
38748.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
9827.46
|
589647.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
60
|
13021.72
|
781303.2000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
60
|
5942.09
|
356525.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
120
|
3908.85
|
469062.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
6048.12
|
362887.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.925.566-**
|
RAFAEL FRUTUOSO DO CARMO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.576-**
|
CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.524.067-**
|
MAURÍCIO DE PAIVA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.321.846-**
|
TIAGO ANDRÉ CARBONARO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.219.287-**
|
ANTÔNIO DE FIGUEIREDO FALCÃO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.524.067-**
|
MAURÍCIO DE PAIVA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.219.287-**
|
ANTÔNIO DE FIGUEIREDO FALCÃO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.619.816-**
|
NATÁLIA RABELO SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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