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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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00069/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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Processo
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23812.002008/2024-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 300.000,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.002008/2024-37
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26/06/2025
|
17/10/2026
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2025NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.493,95
|
0,15
|
1.280,59
|
148.213,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.280,59
|
|
158965
|
2026NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
207.919,07
|
25.000,19
|
1.300,65
|
181.618,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
226077910
|
2026-08-03
|
23812.001682/2026-66
|
2026-08-07
|
10856.87
|
|
230524090
|
2026-09-02
|
23812.001987/2026-78
|
2026-09-11
|
19484.93
|
|
234875568
|
2026-10-02
|
23812.002176/2026-94
|
2026-10-05
|
20181.48
|
|
23812.001488/2026
|
2026-07-01
|
23812.001488/2026-81
|
2026-07-08
|
17388.59
|
|
166888745
|
2025-06-04
|
23812.001382/2025-04
|
2025-07-08
|
25991.35
|
|
179494877
|
2025-09-04
|
23812.001953/2025-01
|
2025-09-12
|
14038.91
|
|
172004695
|
2025-07-10
|
23812.001577/2025-46
|
2025-07-22
|
26453.75
|
|
175335324
|
2025-08-05
|
23812.001709/2025-30
|
2025-08-13
|
20392.27
|
|
184364331
|
2025-10-07
|
23812.002244/2025-34
|
2025-10-10
|
19389.52
|
|
188621927
|
2025-11-07
|
23812.002475/2025-48
|
2025-11-12
|
23480.73
|
|
191852484
|
2025-12-01
|
23812.002716/2025-59
|
2025-12-09
|
19747.27
|
|
203494582
|
2026-02-19
|
23812.000320/2026-58
|
2026-02-24
|
20098.85
|
|
199243908
|
2026-01-21
|
23812.000085/2026-14
|
2026-02-05
|
20117.57
|
|
207563008
|
2026-03-19
|
23812.000704/2026-71
|
2026-04-01
|
20032.28
|
|
208768161
|
2026-04-01
|
23812.000800/2026-19
|
2026-04-10
|
18114.22
|
|
213409000
|
2026-05-05
|
23812.001119/2026-98
|
2026-05-19
|
17406.92
|
|
06/2026-217322531
|
2026-06-01
|
23812.001293/2026-31
|
2026-06-08
|
19237.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
25000
|
300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.913-**
|
MARIA SAMIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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