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Órgão
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38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926753 - CONSELHO REG. D
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Número da Compra
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00037/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria Contábil-Financeira
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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079/2024
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Objeto
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SERVIÇOS BANCÁRIOS NECESSÁRIOS AO PROCESSAMENTO DA COBRANÇA DO CORE-SP, COMO A EMISSÃO DOS BOLETOS E O CONTROLE DE RECEBIMENTOS, TARIFAS, ENTRE OUTROS.
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Informações Complementares
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OBS.: CONTRATOS DA CEF SÃO PADRONIZADOS E DE ADESÃ...
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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30/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 195.160,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.263,33
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Valor Acumulado
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R$ 390.319,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 079/2024
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29/10/2024
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29/10/2025
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195.160,00
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1
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195.160,00
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14/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ABERTURA DE NOVA CONTA CEDENTE PARA A COBRANÇA DOS BOLETOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL.
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14/07/2025
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30/10/2026
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195.160,00
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12
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16.263,33
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30/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 30/10/2026
OBS.: CONTRATOS DA CEF SÃO PADRONIZADOS E DE ADESÃO.
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30/10/2025
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30/10/2026
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195.160,00
|
12
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16.263,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO BANCÁRIO
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1
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195160
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195160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.852.878-**
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JULIANA DE PAULA RIBEIRO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.107.088-**
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MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO
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Fiscal Titular
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***.218.758-**
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DANIEL MITSURU YASUNAKA
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Gestor
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***.556.958-**
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AMANDA FELIX DOS SANTOS LIMA
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Gestor
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***.485.008-**
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KETLLYN LACERDA MACIOLA
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Fiscal Substituto
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***.096.588-**
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MAIKE ANDRÉ MARQUES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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