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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.261.811/0001-01 - RAPIDO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23426.001059/2019-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCO E JANTAR), VINCULADA À CONCESSÃO DE USO DA ÁREA DESTINADA À CANTINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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17/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 377.597,85
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 31.466,49
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Valor Acumulado
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R$ 1.787.834,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2020
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00029/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001059/2019-38
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01/04/2020
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31/03/2021
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309.680,00
|
1
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309.680,00
|
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08/04/2020
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00106/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDER O CONTRATO Nº 029/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N.00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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08/04/2020
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29/07/2020
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309.680,00
|
1
|
309.680,00
|
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09/03/2021
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00048/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, DE FORMA CAUTELAR, A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 029/2020PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO PARECER N. 00181/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/04/2021
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31/03/2022
|
309.680,00
|
1
|
309.680,00
|
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11/03/2021
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00054/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAR, A CLÁUSULA SEXTA, E REAJUSTAR VALORES AO CONTRATO Nº 029/2020-PROAD/IFRN.
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01/04/2020
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31/03/2022
|
319.555,00
|
1
|
319.555,00
|
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15/03/2022
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00027/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 029/2020–PROAD/IFRN.
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01/04/2020
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31/03/2022
|
352.340,00
|
1
|
352.340,00
|
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17/03/2022
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00070/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, DE FORMA CAUTELAR,A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 029/2020PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO PARECER N. 00181/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/04/2022
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31/03/2023
|
352.340,00
|
12
|
29.361,67
|
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11/04/2022
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00093/2022
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Termo Aditivo
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RESTABELECER À EXECUÇÃO DOCONTRATO Nº 029/2020-PROAD/IFRN A CONTAR DE 25 DE ABRIL DE 2022, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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25/04/2022
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17/05/2024
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352.340,00
|
12
|
29.361,67
|
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01/03/2023
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00031/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 029/2020–PROAD/IFRN.
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01/04/2020
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17/05/2024
|
377.597,85
|
12
|
31.466,49
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2020NE800015
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.801,44
|
0,00
|
0,00
|
25.801,44
|
|
152757
|
2021NE000141
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
165.354,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
169.788,47
|
0,00
|
0,00
|
4.434,22
|
|
152757
|
2023NE000098
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
125.491,49
|
125.491,49
|
0,00
|
0,00
|
125.491,49
|
119.668,75
|
125.491,49
|
0,00
|
|
152757
|
2023NE000170
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.145,99
|
23.145,99
|
0,00
|
0,00
|
23.145,99
|
23.145,99
|
23.145,99
|
0,00
|
|
152757
|
2022NE000184
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.591,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.591,81
|
0,00
|
0,00
|
3.591,81
|
|
152757
|
2022NE000242
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
109.830,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170.028,69
|
0,00
|
60.198,62
|
49.631,45
|
|
152757
|
2022NE000154
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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39500
|
9.5594
|
377597.8520
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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