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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.057.367/0001-77 - MARTINS & LEMOS LTDA
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Processo
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23116.009756/2025-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS DA FURG, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA OS GRUPOS DE SERVIÇOS: MECÂNICA NAVAL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 286.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 286.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.864.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009756/2025-89
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30/06/2025
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30/06/2026
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286.000,00
|
1
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286.000,00
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10/07/2025
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00035/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO DOCUMENTO SEI, CONTRATO 22 /2025 - MARTINS & LEMOS LTDA. ONDE SE LÊ:"11.1 SERÁ EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, CONFORME REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.".LEIA-SE:"11.1 SERÁ EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, CONFORME REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.11.2. O PERCENTUAL DA GARANTIA DE EXECUÇÃO PARA O CONTRATO SERÁ FIXADO EM 1% (UM POR CENTO) DO VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, O QUE CORRESPONDE A R$ 2.860,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS).
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30/06/2025
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30/06/2026
|
286.000,00
|
1
|
286.000,00
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01/06/2026
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00028/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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30/06/2026
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30/06/2027
|
286.000,00
|
1
|
286.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
|
2025NE000462
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.410,00
|
0,00
|
0,00
|
48.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000470
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-37.320,00
|
-37.320,00
|
-666,00
|
666,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000603
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
-3.887,50
|
3.887,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5436
|
2026-07-03
|
23116.009756/2025-89
|
2026-07-06
|
72000.00
|
|
3416
|
2026-07-03
|
23116.009756/2025-89
|
2026-07-06
|
77750.00
|
|
2907
|
2025-07-14
|
23116.009756/2025-89
|
2025-07-17
|
36410.00
|
|
4259
|
2025-07-14
|
23116.009756/2025-89
|
2025-07-17
|
12000.00
|
|
000.005.083
|
2026-04-22
|
23116.009756/2025-89
|
2026-04-23
|
108000.00
|
|
3298
|
2026-04-22
|
23116.009756/2025-89
|
2026-04-23
|
92270.00
|
|
3401
|
2026-06-23
|
23116.009756/2025-89
|
2026-06-23
|
13320.00
|
|
05306
|
2026-06-23
|
23116.009756/2025-89
|
2026-06-23
|
24000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
300
|
115
|
34500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
200
|
115
|
23000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
200
|
115
|
23000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
500
|
100
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
100
|
115
|
11500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
|
12
|
12000
|
144000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.911.290-**
|
JAIRO FERNANDO DE LIMA COELHO
|
Gestor
|
|
***.557.450-**
|
MOZART TAVARES MARTINS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.089.750-**
|
OBERDAN CARRASCO NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.458.150-**
|
VIVIANE COSTA TOUGUINHA BAUER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.425.760-**
|
GABRIEL DOMINGUES BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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