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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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740002 - COGESN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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740002 - COGESN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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90088/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
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Processo
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62164.002013/2025- 64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PERMANENTES DE TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR - COGESN - 2 SERVIDORES TIPO RACK
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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03/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 138.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 138.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 138.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62164.002013/2025- 64
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03/07/2025
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03/07/2026
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138.200,00
|
1
|
138.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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740002
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2025NE000156
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M119AC001G9 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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92.047,89
|
18.210,39
|
0,00
|
73.837,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740002
|
2025NE000154
|
M119AC001G9 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740002
|
2025NE000280
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M119AC0Z9P3 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.970,00
|
0,00
|
0,00
|
4.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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2
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69100
|
138200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.441.967-**
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SABRINA SANTOS DA COSTA
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Gestor
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***.453.967-**
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HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
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Gestor Substituto
|
|
***.954.507-**
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LENON MAIOLINO DA SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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