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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000140
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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23121.001098/2024-27
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024.
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Informações Complementares
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15200505900122024 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.582,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.582,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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2025NE000140
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
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03/07/2025
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31/12/2025
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1.582,80
|
1
|
1.582,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
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2025NE000140
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D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.582,80
|
1.063,55
|
0,00
|
519,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60.930
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2026-09-29
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23121.001098/2024-27
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2026-10-06
|
401.79
|
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60.941
|
2026-09-30
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23121.001098/2024-27
|
2026-10-06
|
661.76
|
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58851
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2025-07-08
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23121.001098/2024-27
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2025-07-18
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519.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE CÔCO
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40
|
6.14
|
245.6000
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Material
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LEGUME IN NATURA
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200
|
3.99
|
798.0000
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|
Material
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BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
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80
|
6.74
|
539.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.010.407-**
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VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.969.707-**
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DUMENIL ELIODORO MODESTO FILHO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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