|
Órgão
|
30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183038 - INPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183038 - INPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183038 - INPI
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI/COINF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.298.314/0001-48 - CELERIT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
52402.005324/2022-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA (INFRAESTRUTURA DE TIC), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 240.483,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240.483,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 472.683,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2025
|
00009/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.005324/2022-29
|
03/07/2025
|
03/07/2028
|
232.200,00
|
1
|
232.200,00
|
|
28/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2025 - ICTI OUT/25
|
03/07/2025
|
03/07/2028
|
240.483,24
|
1
|
240.483,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2025NE000141
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.700,00
|
6.866,13
|
609,53
|
31.224,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2026NE000098
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.950,00
|
12.669,91
|
631,27
|
57.648,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
308
|
2026-08-11
|
52402.005324/2022-29
|
2026-08-11
|
1800.00
|
|
309
|
2026-08-11
|
52402.005324/2022-29
|
2026-08-11
|
4650.00
|
|
349
|
2026-09-03
|
52402.005324/2022-29
|
2026-09-03
|
4650.00
|
|
348
|
2026-09-03
|
52402.005324/2022-29
|
2026-09-03
|
1800.00
|
|
397
|
2026-10-05
|
52402.005324/2022-29
|
2026-10-07
|
1864.21
|
|
399
|
2026-10-05
|
52402.005324/2022-29
|
2026-10-07
|
4815.88
|
|
368
|
2025-09-22
|
52402.009576/2025-70
|
2025-09-26
|
4350.00
|
|
369
|
2025-09-22
|
52402.009576/2025-70
|
2025-09-26
|
1800.00
|
|
370
|
2025-09-22
|
52402.009576/2025-70
|
2025-09-26
|
4650.00
|
|
367
|
2025-09-22
|
52402.009576/2025-70
|
2025-09-26
|
1683.87
|
|
386
|
2025-10-01
|
52402.009576/2025-70
|
2025-10-06
|
4650.00
|
|
387
|
2025-10-01
|
52402.009576/2025-70
|
2025-10-06
|
1800.00
|
|
439
|
2025-11-06
|
52402.009576/2025-70
|
2025-11-07
|
4650.00
|
|
440
|
2025-11-06
|
52402.009576/2025-70
|
2025-11-07
|
1800.00
|
|
495
|
2025-12-10
|
52402.009576/2025-70
|
2025-12-11
|
4650.00
|
|
494
|
2025-12-10
|
52402.009576/2025-70
|
2025-12-11
|
1800.00
|
|
202500000000495
|
2025-12-10
|
52402.005324/2022-29
|
2026-02-09
|
4650.00
|
|
202500000000494
|
2025-12-10
|
52402.005324/2022-29
|
2026-02-09
|
1800.00
|
|
118
|
2026-03-26
|
52402.005324/2022-29
|
2026-03-26
|
4650.00
|
|
34
|
2026-01-22
|
52402.005324/2022-29
|
2026-02-19
|
1800.00
|
|
35
|
2026-01-22
|
52402.005324/2022-29
|
2026-02-19
|
4650.00
|
|
74
|
2026-02-20
|
52402.005324/2022-29
|
2026-03-16
|
1800.00
|
|
75
|
2026-02-20
|
52402.005324/2022-29
|
2026-03-16
|
4650.00
|
|
117
|
2026-03-26
|
52402.005324/2022-29
|
2026-03-26
|
1800.00
|
|
142
|
2026-04-13
|
52402.005324/2022-29
|
2026-04-13
|
1800.00
|
|
143
|
2026-04-13
|
52402.005324/2022-29
|
2026-04-13
|
4650.00
|
|
186
|
2026-05-13
|
52402.005324/2022-29
|
2026-05-14
|
4650.00
|
|
185
|
2026-05-13
|
52402.005324/2022-29
|
2026-05-14
|
1800.00
|
|
222
|
2026-06-09
|
52402.005324/2022-29
|
2026-06-10
|
1800.00
|
|
223
|
2026-06-09
|
52402.005324/2022-29
|
2026-06-10
|
4650.00
|
|
260
|
2026-07-02
|
52402.005324/2022-29
|
2026-07-02
|
1800.00
|
|
261
|
2026-07-02
|
52402.005324/2022-29
|
2026-07-02
|
4650.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
36
|
1864.21
|
67111.5600
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
36
|
4815.88
|
173371.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.684-**
|
ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY
|
Gestor
|
|
***.574.327-**
|
MARCUS VINICIUS DA MOTTA VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.036.777-**
|
BRUNO HUGO CERQUEIRA DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.589.186-**
|
JOÃO PAULO CANÇADO DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
