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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00337/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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Processo
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23063.002451/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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04/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.619,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.619,14
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Valor Acumulado
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R$ 332.029,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002451/2025-17
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04/07/2025
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04/07/2026
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24.600,00
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1
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24.600,00
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12/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/07/2026 ATÉ 04/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 15 (QUINZE) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 114 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
1.2. O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO ENTRE OS MESES DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026.
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04/07/2026
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04/07/2027
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25.619,14
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1
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25.619,14
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20/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO MATERIAL DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NO ITEM 3.1 DO CONTRATO. ONDE SE LÊ "NOTA DE EMPENHO: 2025NE000377", LEIA-SE "NOTA DE EMPENHO: 2026NE000583".
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20/07/2026
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04/07/2027
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25.619,14
|
1
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25.619,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2025NE000377
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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24.600,00
|
0,00
|
0,00
|
24.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000578
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000583
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.619,18
|
0,00
|
0,00
|
25.619,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3625
|
2026-07-13
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23063.002451/2025-17
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2026-07-24
|
25619.18
|
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202500000021437
|
2025-07-09
|
23063.002451/2025-17
|
2025-07-16
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24600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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2
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12809.57
|
25619.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.529.987-**
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THIAGO TAVARES DE BARROS
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Gestor
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***.847.277-**
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DANIELLE MOURA DE OLIVEIRA GUIMARAES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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