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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00049/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90300/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESAI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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25000.096822/2024-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DAS CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL EM BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2025
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|
Vig. Fim
|
29/06/2026
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.172.597,36
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.172.597,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.172.597,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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00049/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.096822/2024-94
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08/07/2025
|
08/07/2026
|
1.172.597,36
|
1
|
1.172.597,36
|
|
09/06/2026
|
00049/2025
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Termo de Rescisão
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FICA EXTINTO UNILATERALMENTE, A PARTIR DO DIA 30/06/2026, O CONTRATO Nº 49/2025 CELEBRADO ENTRE A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A EMPRESA ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA, TENDO COMO OBJETO, EM SÍNTESE, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DAS CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL EM BRASÍLIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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08/07/2025
|
29/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000365
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.399,56
|
0,00
|
0,00
|
192.399,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000366
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000614
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
362.351,51
|
96.199,78
|
37.208,42
|
228.943,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000138
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
577.198,68
|
3.206,65
|
0,00
|
573.992,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000139
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
408
|
2025-08-13
|
25000.096822/2024-94
|
2025-08-15
|
73752.17
|
|
420
|
2025-09-02
|
25000.096822/2024-94
|
2025-09-08
|
96199.78
|
|
438
|
2025-10-01
|
25000.096822/2024-94
|
2025-10-10
|
96199.78
|
|
450
|
2025-11-03
|
25000.096822/2024-94
|
2025-11-17
|
96199.78
|
|
467
|
2025-12-02
|
25000.096822/2024-94
|
2025-12-03
|
96199.78
|
|
482
|
2026-01-06
|
25000.096822/2024-94
|
2026-01-15
|
96199.78
|
|
490
|
2026-02-02
|
25000.096822/2024-94
|
2026-02-11
|
96199.78
|
|
506
|
2026-03-03
|
25000.096822/2024-94
|
2026-03-05
|
96199.78
|
|
520
|
2026-04-06
|
25000.096822/2024-94
|
2026-04-07
|
96199.78
|
|
533
|
2026-05-04
|
25000.096822/2024-94
|
2026-05-06
|
96199.78
|
|
545
|
2026-06-01
|
25000.096822/2024-94
|
2026-06-03
|
96199.78
|
|
557
|
2026-07-01
|
25000.096822/2024-94
|
2026-07-06
|
96199.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
14797.56
|
177570.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
46938.42
|
563261.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
34463.8
|
413565.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
52
|
350
|
18200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.846-**
|
EUGÊNIA BELÉM CALAZANS
|
Gestor
|
|
***.910.114-**
|
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
