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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160141 - CRO/9
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.858.631/0001-49 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
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Processo
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65328.000990/2025-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, COM AQUISIÇÃO DE (I) 0,03 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO) PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 0/797-1, (II) 0,03 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO) PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 0/797-1, PERFAZENDO O TOTAL DE 0,03 MW MÉDIO PARA A CMDO 9ªRM SENDO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TENDO REGISTRADO O TOTAL DA LICITAÇÃO], DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 257.345,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 257.345,70
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Valor Acumulado
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R$ 12.862.202,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65328.000990/2025-03
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26/06/2025
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26/06/2030
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252.263,20
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1
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252.263,20
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS PARA O ITEM 1 E 2 EM 4,391720%, ATUALIZADO ANUALMENTE PELA VARIAÇÃO IPCA/IBGE NO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO/2025 A ABR/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2026, PARA O ITEM 1 E 1º DE JANEIRO DE 2027 PARA O ITEM 2.
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26/06/2025
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26/06/2030
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257.345,70
|
1
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257.345,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167140
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2026NE000220
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D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.366,50
|
15.366,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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214
|
226
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48364.0000
|
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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214
|
209
|
44726.0000
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
214
|
203
|
43442.0000
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|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
214
|
307.33
|
65768.6200
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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214
|
257.22
|
55045.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.184.257-**
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PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO
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Fiscal Titular
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***.287.821-**
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TATHIANA RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.13 MB |
08/07/2025 14:32:24 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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