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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183025 - INMETRO/SURGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183025 - INMETRO/SURGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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183025 - INMETRO/SURGO
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAIS
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Fornecedor
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37.878.675/0001-48 - ALFA PAPELARIA LTDA
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Processo
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52624.000763/2025-83
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Objeto
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A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS AVIDADES ADMINISTRAVAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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18302505900122025 - UASG Minuta: 183025
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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03/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.500,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.500,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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2025NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.000763/2025-83
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03/06/2025
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03/06/2025
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8.500,60
|
1
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8.500,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183025
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2025NE000109
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0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.500,60
|
0,00
|
0,00
|
8.500,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12082
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2025-07-04
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52624.000763/2025-83
|
2025-07-07
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9133.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL CORRESPONDÊNCIA
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300
|
20.8
|
6240.0000
|
|
Material
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TESOURA
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30
|
5.89
|
176.7000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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80
|
5.05
|
404.0000
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|
Material
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RÉGUA COMUM
|
30
|
1.53
|
45.9000
|
|
Material
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PINCEL ATÔMICO
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20
|
2.25
|
45.0000
|
|
Material
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TINTA PARA CARIMBO
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10
|
3.56
|
35.6000
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|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
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30
|
11.86
|
355.8000
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|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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600
|
1.49
|
894.0000
|
|
Material
|
COLA
|
40
|
1.97
|
78.8000
|
|
Material
|
COLA
|
40
|
0.97
|
38.8000
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
20
|
2.97
|
59.4000
|
|
Material
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CINTA ELÁSTICA
|
30
|
2.38
|
71.4000
|
|
Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
|
30
|
1.84
|
55.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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