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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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48051.002904/2025-67
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, EXECUTADO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO/ANM - GERÊNCIA REGIONAL DA CIDADE DE MANAUS/AM, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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|
Vig. Fim
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02/06/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 655.983,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 655.983,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.275.553,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.002917/2023-74
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02/06/2025
|
02/06/2027
|
532.944,00
|
1
|
532.944,00
|
|
09/06/2025
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00046/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 43/2025, NOS TERMOS DA CLÁSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DOS SEGUINTES FATOS:
1) REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DOS EMP.EM EMP.DE ASSEIO E CONS. DO EST.DO AM, CNPJ N. 23.006.562/0001-48 E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ N. 34.501.213/0001-19, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº AM000578/2024 EM 30 DEZEMBRO DE 2024
2) REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, APROVADO PELO DECRETO Nº 6.116 DE 19 DE ABRIL DE 2025, PUBLICADO EM 19 DE ABRIL DE 2025.
3) REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS EM RAZÃO DA ELEVAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.
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02/06/2025
|
02/06/2027
|
616.285,44
|
1
|
616.285,44
|
|
05/02/2026
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00008/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR, A PARTIR DE 2 DE MARÇO DE 2026, A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DE SERVENTE DE LIMPEZA/AUXILIAR DE LIMPEZA E JARDINEIRO, VINCULADAS AO CONTRATO Nº 43/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
|
02/03/2026
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02/06/2027
|
616.285,44
|
1
|
616.285,44
|
|
07/04/2026
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00015/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 43/2025, NOS TERMOS DA CLÁSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DOS SEGUINTES FATOS REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DOS EMP.EM EMP.DE ASSEIO E CONS. DO EST.DO AM, CNPJ N. 23.006.562/0001-48 E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ N. 34.501.213/0001-19, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº AM000038/2026 EM 23 JANEIRO DE 2026: REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS EM RAZÃO DA ELEVAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025
|
02/06/2025
|
02/06/2027
|
655.983,36
|
1
|
655.983,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2026NE000070
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
22.987,98
|
0,00
|
0,00
|
22.987,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000386
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
25.519,56
|
0,00
|
0,00
|
25.519,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000742
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.561,86
|
0,00
|
3.351,05
|
106.210,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000137
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
290.471,27
|
80.633,66
|
2.538,50
|
207.299,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
177537
|
2026-07-13
|
48051.002917/2023-74
|
2026-07-13
|
20150.77
|
|
181977
|
2026-08-11
|
48051.009354/2026-98
|
2026-08-11
|
26842.39
|
|
187090
|
2026-09-16
|
48051.010714/2026-02
|
2026-09-18
|
26862.39
|
|
131902
|
2025-07-29
|
48063.000073/2025-50
|
2025-07-30
|
6847.62
|
|
133805
|
2025-08-11
|
48051.005479/2025-68
|
2025-09-03
|
25678.56
|
|
137134
|
2025-09-10
|
48051.007627/2025-89
|
2025-09-11
|
25678.56
|
|
140254
|
2025-10-09
|
48051.008752/2025-14
|
2025-10-10
|
25678.56
|
|
145302
|
2025-11-14
|
48051.009986/2025-71
|
2025-11-17
|
25678.56
|
|
150281
|
2025-12-17
|
48051.002917/2023-74
|
2025-12-19
|
22987.98
|
|
153773
|
2026-01-21
|
48051.000319/2026-11
|
2026-01-21
|
25519.56
|
|
156871
|
2026-02-13
|
48051.001812/2026-41
|
2026-02-13
|
25531.56
|
|
160557
|
2026-03-11
|
48051.002917/2023-74
|
2026-03-13
|
25561.87
|
|
164823
|
2026-04-08
|
48051.002917/2023-74
|
2026-04-08
|
3284.78
|
|
166371
|
2026-04-17
|
48051.002917/2023-74
|
2026-04-22
|
27167.95
|
|
169199
|
2026-05-13
|
48051.002917/2023-74
|
2026-05-13
|
27203.95
|
|
173101
|
2026-06-09
|
48051.006859/2026-09
|
2026-06-10
|
27231.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-02
|
13323.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
78912
|
6.78
|
535023.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
43200
|
2.8
|
120960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.019.642-**
|
MARIA IRACEMA LASMAR FRANCO
|
Fiscal Titular
|
|
***.060.042-**
|
ALLAN DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
