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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00190/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Número da Compra 90039/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SEIEA/COADM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 01340.010284/2023-59
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, POR SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS FROTAS DO INPE, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.019.0/25)
Informações Complementares
Vig. Início 07/09/2025
Vig. Fim 07/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.231.071,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.231.071,50
Valor Acumulado R$ 1.231.071,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2025 00190/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.010284/2023-59 07/09/2025 07/09/2026 1.231.071,50 1 1.231.071,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240106 2025NE000279 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 175.846,68 87.745,36 407,21 87.694,11 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000280 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000289 20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 111.960,00 41.805,21 48,73 70.106,06 30.606,02 0,00 0,00 30.654,75
240106 2025NE000419 TED INPE - TED INPE X CONAB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.822,20 4.822,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000418 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000416 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.805,58 10.805,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000417 TED INPE - TED INPE X CONAB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.186,30 1.778,24 0,00 1.408,06 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000701 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.181,38 15.181,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2025NE000702 TED INPE - TED INPE X CONAB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.123,26 1.123,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2026NE000044 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 147.665,11 0,00 0,00 147.665,11 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2026NE000051 20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 222.837,20 0,00 0,00 222.837,20 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2026NE000242 2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.976,83 0,00 0,00 51.976,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2992413 2026-08-01 01340.005556/2026-41 2026-08-03 7834.28
2992415 2026-08-01 01340.005556/2026-41 2026-08-03 8523.07
2992412 2026-08-01 01340.005557/2026-96 2026-08-03 13373.52
2992411 2026-08-01 01340.005557/2026-96 2026-08-03 4483.92
2992416 2026-08-01 01340.005556/2026-41 2026-08-03 2602.89
2992414 2026-08-03 01340.005556/2026-41 2026-08-03 1443.50
3052116 2026-09-01 01340.006516/2026-17 2026-09-01 2880.40
3052113 2026-09-01 01340.006516/2026-17 2026-09-01 12815.26
3052115 2026-09-01 01340.006516/2026-17 2026-09-01 11346.76
3052114 2026-09-01 01340.006516/2026-17 2026-09-01 554.20
3052112 2026-09-01 01340.006515/2026-72 2026-09-01 10771.48
3052111 2026-09-01 01340.006515/2026-72 2026-09-01 2581.49
3061763 2026-09-08 01340.006699/2026-71 2026-09-08 2631.69
3061764 2026-09-08 01340.006699/2026-71 2026-09-08 2854.28
3061762 2026-09-08 01340.006698/2026-26 2026-09-08 6808.15
3061761 2026-09-08 01340.006698/2026-26 2026-09-08 15608.33
2636079 2025-11-01 01340.008402/2025-21 2025-11-03 5142.33
2628441 2025-10-10 01340.007564/2025-41 2025-10-10 18024.12
2628448 2025-10-10 01340.007558/2025-94 2025-10-10 9321.53
2628440 2025-10-10 01340.007564/2025-41 2025-10-10 6380.33
2628446 2025-10-10 01340.007558/2025-94 2025-10-10 4940.68
2628458 2025-10-10 01340.007558/2025-94 2025-10-10 3341.23
2628447 2025-10-10 01340.007558/2025-94 2025-10-10 1648.52
2636080 2025-11-01 01340.008402/2025-21 2025-11-03 13433.93
2636082 2025-11-01 01340.008402/2025-21 2025-11-03 5025.05
2636081 2025-11-01 01340.008402/2025-21 2025-11-03 13817.04
2683882 2025-12-01 01340.009321/2025-48 2025-12-01 9861.06
2636078 2025-11-01 01340.008399/2025-45 2025-11-03 21758.33
2683880 2025-02-01 01340.009323/2025-37 2025-12-01 5853.25
2683881 2025-12-01 01340.009323/2025-37 2025-12-01 8649.07
2683885 2025-12-01 01340.009321/2025-48 2025-12-01 3368.36
2683884 2025-12-01 01340.009321/2025-48 2025-12-01 13512.21
2683883 2025-12-01 01340.009321/2025-48 2025-12-01 6097.44
2706216 2025-12-15 01340.008399/2025-45 2025-12-17 9489.69
2727735 2026-01-02 01340.000002/2026-58 2026-01-02 7912.96
2802616 2026-03-01 01340.001421/2026-15 2026-03-02 2580.53
2727739 2026-01-02 01340.010052/2025-62 2026-01-02 2679.22
2727737 2026-01-02 01340.010052/2025-62 2026-01-02 6108.55
2727738 2026-01-02 01340.010052/2025-62 2026-01-02 9292.07
2727736 2026-01-02 01340.000002/2026-58 2026-01-02 22693.06
2802613 2026-03-01 01340.001422/2026-51 2026-03-02 12429.98
2766461 2026-02-01 01340.000549/2026-53 2026-02-02 4419.07
2766463 2026-02-01 01340.000549/2026-53 2026-02-02 1085.53
2766462 2026-02-01 01340.000549/2026-53 2026-02-02 3349.36
2802615 2026-03-01 01340.001421/2026-15 2026-03-02 4142.71
2502614 2026-03-01 01340.001421/2026-15 2026-03-02 6791.88
2802612 2026-03-02 01340.001422/2026-51 2026-03-02 5383.23
2880665 2026-05-01 01340.003223/2026-88 2026-05-04 11129.38
2880668 2026-05-01 01340.003223/2026-88 2026-05-04 1864.25
2842847 2026-04-01 01340.002360/2026-03 2026-04-01 10608.63
2842846 2026-04-01 01340.002360/2026-03 2026-04-01 12732.31
2842844 2026-04-01 01340.002365/2026-28 2026-04-01 28439.11
2842843 2026-04-01 01340.002365/2026-28 2026-04-01 21672.14
2842845 2026-04-01 01340.002360/2026-03 2026-04-01 8947.46
2842848 2026-04-01 01340.002360/2026-03 2026-04-01 2769.09
2880667 2026-05-01 01340.003223/2026-88 2026-05-04 13869.69
2880666 2026-05-01 01340.003223/2026-88 2026-05-04 4210.44
2880664 2026-05-01 01340.003224/2026-22 2026-05-04 35042.07
2880663 2026-05-01 01340.003224/2026-22 2026-05-04 11624.59
2930118 2026-06-01 01340.004090/2026-67 2026-06-01 13643.15
2930116 2026-06-01 01340.004089/2026-32 2026-06-01 6045.41
2930117 2026-06-01 01340.004089/2026-32 2026-06-01 11616.38
2930120 2026-06-01 01340.004090/2026-67 2026-06-01 1054.99
2930119 2026-06-01 01340.004090/2026-67 2026-06-01 10616.83
2963636 2026-07-01 01340.004884/2026-21 2026-07-01 21447.69
2963640 2026-07-01 01340.004873/2026-41 2026-07-01 3210.84
2963637 2026-07-01 01340.004873/2026-41 2026-07-01 9790.21
2963639 2026-07-01 01340.004873/2026-41 2026-07-01 17695.14
2963638 2026-07-01 01340.004873/2026-41 2026-07-01 1644.12
2963635 2026-07-01 01340.004884/2026-21 2026-07-01 15509.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 57350 5.19 297646.5000
Material GASOLINA 24150 5.4 130410.0000
Material ÓLEO DIESEL 57350 5.79 332056.5000
Material ÓLEO DIESEL 14150 5.59 79098.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 7 55980 391860.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.312.958-** JOÃO BOSCO DE CASTRO Gestor
***.037.818-** SERGIO VICENTINI Gestor Substituto
***.192.178-** JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo